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本溪市明山区委办公室2016年度部门决算

时间:2017-09-12 09:44来源:未知 点击:

 

第一部分 本溪市明山区为办公室概况


一、主要职责
    1、负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排;负责区委的对外接待工作。
2、负责区委日常文书处理和文书档案管理工作;负责中央、省委、市委、区委文件和党政军机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。
3、围绕市委、区委工作部署收集信息、反馈动态;承担区委文件的起草、修改和审核工作。
4、负责党的方针、政策和中央、省委、市委、区委重要工作部署落实情况的督促检查;负责市委、区委领导同志指示的传递催办落实工作。
5、承办区委保密、机要日常工作、依法履行保密、机要行政管理职能;规划、指导、协调全区保密、机要工作建设,负责处理涉外有关保密、机要工作事务。
6、负责区委领导临时交办的工作。
二、部门预算单位构成
纳入本溪市明山区委办公室2016年部门预算编制范围预算单位包括:
本溪市明山区委办公室
本溪市明山区委组织部
本溪市明山区委宣传部
本溪市明山区委统战部
本溪市明山区委政法委
本溪市明山区直机关工委
本溪市明山区编委办
本溪市明山团区委
本溪市明山区妇联
本溪市明山区科协
本溪市明山区工商联

第二部分 本溪市明山区委办公室部门决算公开表2016年部门收支决算总表(点击下载...)

第三部分 本溪市明山区委办公室2016年部门决算情况说明

一、关于本溪市明山区委办公室2016年收支决算的总体说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计918.39万元,包括:
1.财政拨款收入918.39万元,其中:公共预算财政拨款收入918.39万元,政府性基金收入0万元。
2.上年结转和结余58.96万元,主要是业务经费等。
(二)支出总计957.52万元,包括:
1.基本支出735.65万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:包括人员经费支出599.56万元,日常公用经费支出136.09万元。
2.项目支出221.86万元,主要包括行政事业类项目支出。
(三)年末结转和结余19.84万元
主要是在途支付等原因形成的结余。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
一般公共预算财政拨款支出决算反映本溪市明山区委办公室2016年整体一般公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出957.52万元,其中:基本支出735.65万元,项目支出221.86万元。
(二)具体情况
2016年度公共预算财政拨款支出957.52万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出708.64万元,社会保障和就业支出135.35万元,住房保障支出36.15万元。
1. 一般公共服务支出708.64万元,包括:
(1)民主党派及工商联事务支出2.73万元,其中包括行政运行和一般行政管理事务支出。
(2)群众团体事务支出1.39万元,其中包括行政运行和一般行政管理事务支出。
(3)党委办公厅(室)及相关机构事务支出452.43万元,其中包括行政运行和一般行政管理事务支出。
(4)组织事务支出67.14万元,其中包括行政运行和一般行政管理事务支出。
(5)宣传事务支出112.34万元,其中包括行政运行和一般行政管理事务支出。
(6)统战事务支出27.56万元,其中包括行政运行和一般行政管理事务支出。
(7)其他共产党事务支出45.02万元,其中包括行政运行和一般行政管理事务支出。
2. 社会保障和就业支出135.35万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休135.35万元,主要是离退休人员的工资等支出。
3.农林水支出77.37万元,包括:
(1)对高校毕业生到基层任职补助77.37万元。
4. 住房保障支出36.15万元,包括:
住房公积金36.15万元,主要是缴纳公积金等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出51.04万元,其中:公务用车购置及运行维护费48.86万元,其中公务用车购置费0万元,运行维护48.86万元。公务接待费2.18万元。48.86万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少3.19万元,下降5.9%,主要是公务用车改革等原因。
1.公务用车购置及运行维护费减少5.29万元,其中:公务用车运行维护费5.29万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量8辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)决算收支变化情况
2016年收入918.39万元,比上年减少68.35万元,减少6.93%,主要原因为本年度项目支出减少;2016年支出957.52万元,比上年减少23.67万元,减少2.41%,主要原因为本年度项目支出减少。
(二)机关运行经费支出情况
2016年区委办机关运行经费支出136.09万元,比2015年增加25.92万元,增长23.53%,主要原因是日常公用经费有所增加。
(三)政府采购支出情况
2016年区委办政府采购支出总额8.19万元,其中:政府采购货物支出8.19万元。
(四)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,财政局共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆。
(五)因公出国(境)团组数及人数为0。
(六)国内公务接待35次,273人。
 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费.
18.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
 

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