明山区人民政府

第一部分    部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

‎第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导  的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；了解情况、掌握政策、协调关系、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；会同组织部门做好政府各部门党外人士的实职安排工作。协助各民主党派、区工商业联合会、区侨联做好干部管理工作；反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（三）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关民族、宗教工作的方针、政策与法律、法规；开展民族团结进步创建工作，协调处理民族和宗教工作中的重大事宜。

（四）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全区有关侨情和侨务工作情况，统筹协调管理涉侨工作。

(五）指导协调政府有关部门统一战线工作。受区委委托，领导区工商业联合会党组，指导区工商业联合会工作。

（六）贯彻落实党中央、国务院对台工作方针政策，以及省委、省政府、市委、市政府对台工作部署；负责负责全区涉台工作，做好台胞联络、联谊和服务工作。

（七）完成区委交办的其他任务

二、部门决算单位构成

本单位为中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会统一战线工作部所属一级预算单位，没有纳入2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计95.19万元，包括：

1.财政拨款收入76.61万元，占收入总计的80.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入76.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

（二）支出总计95.19万元，包括：

1.基本支出79.70万元，占支出总计的83.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7.93万元，对个人和家庭的补助支出0.45万元，商品和服务支出8.32万元。

2.项目支出15.49万元，占支出总计的16.2%。主要包括一般行政管理事务、其他共产党事务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少2.11万元，降低2%，主要原因：由于疫情原因，组织活动较少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出95.19万元，其中：基本支出79.70万元，项目支出15.49万元。与上年相比，财政拨款支出减少2.11万元，降低2%，主要原因：由于疫情原因，组织活动较少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的79.8%，其中：基本支出完成年初预算的73.6%，项目完成年初预算的6.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出95.19万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出76.61万元，占80.4%；统战事务76.11万元，占79.9%；行政运行15.07万元，占15.8%一般行政管理事务14.99万元，占15.7%；社会保障和就业支出7.07万元，占7.4%；住房保障支出11.51万元，占12.1%。

1.一般公共服务支出76.61万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出15.07万元，主要是统战事务、其他共产党事务、住房保障等支出，完成年初预算的100.79%，较好完成年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.61万元，其中：人员经费71.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费8.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出8.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.46万元，降低8.7%，主要原因是疫情期间未开展活动。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额95.19万元，其中：政府采购货物支出76.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.07分。

2.部门评价结果。

 无。

3.财政评价结果。

    全面精细化预算管理，规范支出，按期完成上级有关要求，建议收回长期沉淀的资金。

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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表