明山区人民政府

目    录

第一部分    部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

‎第一部分 部门概况

一、主要职责

区委组织部是区委主管党的建设、干部人事和人才工作的职能部门，列区委工作机关序列，加挂中共本溪市明山区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共本溪市明山区委老干部局、本溪市明山区公务员局牌子。统一管理中共本溪市明山区委机构编制委员会办公室。行政编制18名（含机关工勤2名）。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.明山区委组织部(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计919.03万元，包括：

1.财政拨款收入919.03万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入919.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加186.91万元，增长26%，主要原因：财政拨付项目专项资金大。

（二）支出总计919.03万元，包括：

1.基本支出381.46万元，占支出总计的42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出290.37万元，对个人和家庭的补助支出17.14万元，商品和服务支出73.94万元。

2.项目支出537.57万元，占支出总计的58%。主要包括一般公共服务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加186.91万元，增长26%，主要原因：老干部医药费支出过大。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出919.03万元，其中：基本支出381.46万元，项目支出537.57万元。与上年相比，财政拨款支出增加186.91万元，增长26%，主要原因：老干部医药费支出过大。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的126%，其中：基本支出完成年初预算的160%，项目完成年初预算的110%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出919.03万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出841.93万元，占92%；社会保障和就业支出42.01万元，占4%；住房保障支出35.10万元，占4%。

1.一般公共服务支出841.93万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）167.07万元；一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）293.97万元；一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2.04万元；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）87.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）65.57万元。一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2.7万元、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）222.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出42.01万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出35.10万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元.

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.13万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费1.7万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年比无变化。

2.公务接待费0.43万元，占“三公”经费支出的20%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

3.公务用车购置及运行费1.7万元，占“三公”经费支出的80%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

其中：公务用车运行维护费1.7万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出381.46万元，其中：人员经费307.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费73.94万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出73.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.32万元，降低1.76%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金875.54万元，自评平均分82.61分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“驻村干部专项业务经费”“组织事务管理专项业务经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金875.54万元（其中：一般公共预算资金875.54万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行。为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。

无《预算（项目）政策绩效自评表》。

3.部门评价结果。

2022年度全年工作任务目标已完成。

4.财政评价结果。

2022年度全年工作任务目标已完成。

‎第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

第5部分   附件
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