明山区人民政府

目    录

第一部分    部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

‎第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全区监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

（七）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（九）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1002.72万元，包括：

1.财政拨款收入1002.72万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1002.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加140.59万元，增长16.3%，主要原因：一是人员变动；二是项目增加。

（二）支出总计1002.72万元，包括：

1.基本支出751.03万元，占支出总计的74.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出675.21万元，对个人和家庭的补助支出20.9万元，商品和服务支出54.92万元。

2.项目支出251.68万元，占支出总计的25.1%。主要包括纪检监察事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加140.59万元，增长25.1%，主要原因：一是人员变动；二是项目增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余不变。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1002.72万元，其中：基本支出751.03万元，项目支出251.68万元。与上年相比，财政拨款支出增加140.59万元，增长25.1%，主要原因：一是人员变动；二是项目增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的138.2%，其中：基本支出完成年初预算的111.74%，项目完成年初预算的470.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1002.72万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出826.88万元，占82.46%；社会保障和就业支出67.21万元，占6.7%；住房保障支出108.62，占10.83%。

1.一般公共服务支出826.88万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）575.2万元，主要是纪检监察事务等支出，完成年初预算的106.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）189.68万，完成年初预算的1459 %，决算数大于年初预算数的原因主要是公用经费支出增加 。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他纪检监察事务（项）支出62万，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因主要是纪检监察事务支出增加。

2.社会保障和就业支出67.21万元，具体包括：

机关事业单位基本养老保险缴费支出67.21万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

3.住房保障支出108.62万元，具体包括：

   住房公积金108.62万元，完成年初预算的222.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数及计算方式调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.71万元，完成全年预算的137.79%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车运行成本增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.71万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费6.71万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的137.79%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车运行成本增加。比上年增加0.61万元，增长10%，主要是公务用车运行成本增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.71万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出751.03万元，其中：人员经费696.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费54.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出54.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.39万元，增长6.58%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金77.57万元（其中：一般公共预算资金77.57万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.97分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金725.58万元，自评平均分92.67分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“汽车驾驶员”“部门预算基本支出公用经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金862.2万元（其中：一般公共预算资金862.2万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，年初总体目标与全年完成情况相差不大，总评价情况较好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映纪检监察专项资金等1个项目绩效自评结果。

（1）“纪检监察专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数为77.77万元，执行数为77.57万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：保障纪检监察事务顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善绩效管理工作制度和办法，规范绩效管理工作。

（2）“纪检监察专项资金”项目自评综述：项目预算金额和全年执行数自评结果较好，能够确保全年纪检监察各项工作顺利开展。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

‎第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第4部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件