| 索引号： | msqrmzf-2024-00418 | 发布机构： | 明山区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市明山区总工会2023年度部门决算公开 | 主题分类： | 人民团体 |
| 发布日期： | 2024-08-12 | 成文日期： | 2024-08-12 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市明山区总工会2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 辽宁省本溪市明山区总工会概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市明山区总工会决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市明山区总工会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市明山区总工会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市明山区总工会概况
一、主要职责
工会是中国共产党领导下的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。区总工会是全区各级工会的领导机关。区总工会由区委和市总工会领导。其机关的主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局，贯彻区委的指示、决议和中国工会全国代表大会、省工会代表大会、市工会代表大会、区工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实维护职工合法权益。
3、对有关职工合法权益的问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法规、规章和劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保障以及其他与职工利益相关的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；参与地方劳动争议仲裁工作。
4、负责工会理论政策研究，研究制定我区工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全区工会自身的改革和建设；指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导全区各级工会组织开展群众性经济技术创新活动。
5、协助区委管理区直工会干部；研究制定全区工会管理制度和培训规划，区直工会领导干部的培训工作。
6、做好全国、省劳动模范、省“五一”劳动奖章的推荐、管理和劳动模范的推荐、评选、管理工作。
7、负责研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区各级工会兴办的职工劳动福利事业的指导和协调工作。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市明山区总工会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
明山区总工会(本级)
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计129.12万元，包括：
1.财政拨款收入129.12万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入129.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加39.74万元，增长44.46%,主要原因：人员增加，职工互助保险经费。
（二）支出总计129.12万元，包括：
1.基本支出119.22万元，占支出总计的92.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出64.03万元；商品和服务支出29.56万元；对个人和家庭的补助25.63万元。
2.项目支出9.91万元，占支出总计的7.67%。主要包括关工委办公经费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加39.74万元，增长44.46%,主要原因：人员增加，职工互助保险经费。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：与上年保持一致。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出129.12万元，其中：基本支出119.22万元，项目支出9.91万元。与上年相比，财政拨款支出增加39.74万元，增长44.46%，主要原因：人员增加，职工互助保险经费。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的153.90%，其中：基本支出完成年初预算的186.57%，项目支出完成年初预算的49.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出129.12万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出113.38万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）55.84万元,主要是行政工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）40.28万元,主要是职工互助保险，办公费，抚恤金，福利费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 。
（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）7.26万元,主要是事业工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 。
（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）10.00万元,主要是关工委经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 。
2.社会保障和就业支出7.45万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.23万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.22万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
3.卫生健康支出1.99万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.99万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
4.住房保障支出6.30万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.30万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是与上年保持一致。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是与上年保持一致。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是与上年保持一致等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是与上年保持一致。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是与上年保持一致等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是与上年保持一致。与上年持平，主要是与上年保持一致等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.22万元，其中：人员经费89.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费29.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出29.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少6.68万元，降低18.43%，主要原因是人员退休及严格支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门不涉及对2022年度具体预算项目开展绩效自评。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金406.35万元，自评平均分86.2分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。
2.项目绩效自评结果。
本部门不涉及具体项目绩效自评，但对整体绩效自评中发现以下问题：因受政策调整等因素影响，部分预算项目实施与年初设定的目标有偏差。下一步将采取以下措施加以改进：一是在以后年度预算编制过程中，加大调研力度，合理分配资金，进一步提高项目支出预算编制的科学性和精准性；二是进一步加强项目管理，积极推进和跟踪项目实施进度并及时支付项目资金，提高预算执行质量和效率。
3.部门评价结果。
我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。
4.财政评价结果。
建议继续安排，按规定调整下一年经费数额。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他解释说明。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
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部门：辽宁省本溪市明山区总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 |
|
| 支出 |
|
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项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 129.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 113.38 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.46 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 1.99 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 6.30 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 129.12 | 本年支出合计 | 58 | 129.12 |
使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
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总计 | 31 | 129.12 | 总计 | 62 | 129.12 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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收入决算表
公开02表 |
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部门：辽宁省本溪市明山区总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
|
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| 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | |||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 |
|
|
| 129.12 | 129.12 |
|
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201 |
|
| 一般公共服务支出 | 113.38 | 113.38 |
|
|
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20129 |
|
| 群众团体事务 | 113.38 | 113.38 |
|
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|
2012901 |
|
| 行政运行 | 55.84 | 55.84 |
|
|
|
|
|
2012906 |
|
| 工会事务 | 40.28 | 40.28 |
|
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|
|
|
2012950 |
|
| 事业运行 | 7.26 | 7.26 |
|
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|
2012999 |
|
| 其他群众团体事务支出 | 10.00 | 10.00 |
|
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 7.45 | 7.45 |
|
|
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20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 7.45 | 7.45 |
|
|
|
|
|
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23 | 7.23 |
|
|
|
|
|
2080506 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.22 | 0.22 |
|
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|
|
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 1.99 | 1.99 |
|
|
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21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 |
|
|
|
|
|
2101101 |
|
| 行政单位医疗 | 1.99 | 1.99 |
|
|
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 6.30 | 6.30 |
|
|
|
|
|
22102 |
|
| 住房改革支出 | 6.30 | 6.30 |
|
|
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2210201 |
|
| 住房公积金 | 6.30 | 6.30 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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支出决算表
公开03表 |
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部门：辽宁省本溪市明山区总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
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|
| 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | ||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
| 129.12 | 119.22 | 9.91 |
|
|
|
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 113.38 | 103.48 | 9.91 |
|
|
|
20129 |
|
| 群众团体事务 | 113.38 | 103.48 | 9.91 |
|
|
|
2012901 |
|
| 行政运行 | 55.84 | 55.84 |
|
|
|
|
2012906 |
|
| 工会事务 | 40.28 | 40.28 |
|
|
|
|
2012950 |
|
| 事业运行 | 7.26 | 7.26 |
|
|
|
|
2012999 |
|
| 其他群众团体事务支出 | 10.00 | 0.10 | 9.91 |
|
|
|
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 7.45 | 7.45 |
|
|
|
|
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 7.45 | 7.45 |
|
|
|
|
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23 | 7.23 |
|
|
|
|
2080506 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.22 | 0.22 |
|
|
|
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 1.99 | 1.99 |
|
|
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21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 |
|
|
|
|
2101101 |
|
| 行政单位医疗 | 1.99 | 1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 6.30 | 6.30 |
|
|
|
|
22102 |
|
| 住房改革支出 | 6.30 | 6.30 |
|
|
|
|
2210201 |
|
| 住房公积金 | 6.30 | 6.30 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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|
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|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
|
|
部门：辽宁省本溪市明山区总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 |
|
| 支 出 |
|
|
|
|
|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 129.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 113.38 | 113.38 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
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|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
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|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
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|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
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|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.46 | 7.46 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 1.99 | 1.99 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
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|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
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|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
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|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
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|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
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|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 6.30 | 6.30 |
|
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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本年收入合计 | 27 | 129.12 | 本年支出合计 | 59 | 129.12 | 129.12 |
|
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
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|
总计 | 32 | 129.12 | 总计 | 64 | 129.12 | 129.12 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
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|
|
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
|
|
部门：辽宁省本溪市明山区总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
|
|
| 本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| |||||
|
| |||||
栏次 |
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|
| 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| 129.12 | 119.22 | 9.91 |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 113.38 | 103.48 | 9.91 |
20129 |
|
| 群众团体事务 | 113.38 | 103.48 | 9.91 |
2012901 |
|
| 行政运行 | 55.84 | 55.84 | 0.00 |
2012906 |
|
| 工会事务 | 40.28 | 40.28 | 0.00 |
2012950 |
|
| 事业运行 | 7.26 | 7.26 | 0.00 |
2012999 |
|
| 其他群众团体事务支出 | 10.00 | 0.10 | 9.91 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 7.45 | 7.45 | 0.00 |
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 7.45 | 7.45 | 0.00 |
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
2080506 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
210 |
|
| 卫生健康支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
2101101 |
|
| 行政单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
22102 |
|
| 住房改革支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
2210201 |
|
| 住房公积金 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
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|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
|
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
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|
部门：辽宁省本溪市明山区总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 |
|
| 公用经费 |
|
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|
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 64.03 | 302 | 商品和服务支出 | 29.56 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 28.69 | 30201 | 办公费 | 2.98 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 13.01 | 30202 | 印刷费 | 2.55 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 2.95 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 3.47 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.23 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 0.22 | 30207 | 邮电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.99 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 1.12 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 6.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.63 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 25.43 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 | 0.20 | 30226 | 劳务费 | 3.30 | 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 15.55 | 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.05 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
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| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 |
| 89.66 | 公用经费合计 |
|
|
|
| 29.56 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
|
|
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|
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
公开07表 |
|
|
部门：辽宁省本溪市明山区总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 |
|
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1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
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其中:（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|
|
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
|
|
部门：辽宁省本溪市明山区总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
|
|
| 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |
|
| 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
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|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
|
|
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
|
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部门：辽宁省本溪市明山区总工会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
|
|
| 本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| |||||
|
| |||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|
|
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|
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效目标表 |
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部门（单位）名称 | 014001本溪市明山区总工会（本级）-210504000 |
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年度主要任务 | 对应项目 |
|
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| 预算资金情况（万元） |
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基本支出公用经费（保运转） |
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| 0.8 |
|
| |
基本支出人员经费（刚性） |
|
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| 5.14 |
|
| |
基本支出人员经费（保工资） |
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| 57.96 |
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| |
年度绩效目标 | 保证机关平稳运行，完成上级任务 |
|
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年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 | |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2023年12月 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2023年12月 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2023年12月 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 | |||
社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 |
| 建立机制 |
| 2023年12月 | |
社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | ||
窗口服务效率满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 | |||
可持续性 | 体制机制改革 | 服务职工群众内部工作机制建立情况 |
| 建立机制 |
| 2023年12月 |
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
|
|
|
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|
|
|
2023年 |
|
|
|
|
|
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|
单位:万元 |
|
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项目(政策)名称 | 群众团体事务专项业务经费 |
|
|
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主管部门 | 本溪市明山区总工会- |
|
| 实施单位 | 本溪市明山区总工会（本级）- |
|
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预算资金情况 | 20 |
|
|
|
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总体目标 | 确保单位正常运转 |
|
|
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
足额发放率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |
| 平稳运行 |
| 2023年12月 | |
可持续影响指标 | 保障水平 |
| 足额保障 |
| 2023年12月 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 |