明山区人民政府

目 录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

‎第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府的领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务。

（三）负责辖区区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作。

（四）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（五）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（六）维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（七）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求、办理人民群众的来信来访等事项。

（八）负责党务、政工、精神文明建设、宣传、统战、保密、武装、老干工作、文秘、档案、信息、调研、信访、人事、民政、水利、林业、财务、等工作，承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本溪市明山区卧龙街道办事处本级

‎第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1274.82万元，包括：

1.财政拨款收入1274.82万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1274.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少17.25万元，降低1.33%，主要原因：一是本年项目减少。

（二）支出总计1274.82万元，包括：

1.基本支出890.56万元，占支出总计的69.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出503.23万元，对个人和家庭的补助支出138.67万元，商品和服务支出248.66万元，……。

2.项目支出384.26万元，占支出总计的30.14%。主要包括办公楼外墙、下水维修及供暖改造，住宅楼屋面防水工程，卧龙尾矿库闭库工程，疫情事务的支出，防汛事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少17.25万元，降低1.33%，主要原因：一是本年项目减少；

（三）年末结转和结余0万元。

今年无结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1274.82万元，其中：基本支出890.56万元，项目支出384.26万元。与上年相比，财政拨款支出减少17.25万元，降低1.33%，主要原因：一是本年项目减少；与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1274.82万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出909.23万元，占71.32%；教育支出12.43万元，占0.98%；社会保障和就业支出175.52万元，占13.77%；卫生健康支出24.98万元，占1.96%；农林水支出123.74万元，占9.71%；住房保障支出19.93万元，占1.56%；灾害防治及应急管理支出9.00万元，占0.7%；

1.一般公共服务支出909.23万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）537.88万元，主要是行政人员工资福利支出、办公经费、办公费、水费、电费等支出，完成年初预算的100%。

（2）一般行政管理事务350.29万元，主要是办公楼外墙、下水维修及供暖改造，住宅楼屋面防水工程，卧龙尾矿库闭库工程，完成年初预算的100%。。

（3）事业运行21.06万元，主要是事业人员工资福利支出，完成年初预算的100%。。

2.教育支出12.43万元，主要是非公教师养老补助，完成年初预算的100%。。

3.社会保障和就业支出175.52万元，具体包括：

（1）民政管理事务129.16万元，主要是基层政权建设和社区治理等支出，完成年初预算的100%。。

（2）行政事业单位养老支出46.36万元，主要是机关事业单位养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。。

4.卫生健康支出24.98万元，具体包括：

（1）基本公共卫生服务5.00万元，主要是疫情封控等支出，完成年初预算的100%。。

（2）重大公共卫生服务支出19.98万元，主要是防疫经费等支出，完成年初预算的100%。。

5.农林水支出123.74万元，具体包括：

（1）对村民委员会和村党支部的补助123.74万元，主要是村干部工资等支出，完成年初预算的100%。。

6.住房保障支出19.93万元，主要是机关住房公积金款等支出，完成年初预算的100%。。

7.灾害防治及应急管理支出9.00万元，主要是防汛转移等支出，完成年初预算的100%。。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与年初预算数保持一致。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.8万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费4.8万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年无变化。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.8万元，主要用于公车燃油费及等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出890.56万元，其中：人员经费641.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费248.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出248.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少55.61万元，降低18.28%，主要原因是压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门不涉及对2022年度具体预算项目开展绩效自评。组织对所属1个单位开展整体绩效自评，涉及资金618.22万元，自评平均分93.34分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

我部门不涉及具体项目的绩效评价，但在对所属1个单位整体绩效自评中发现以下问题：因受疫情、只能调整、压缩刚性支出等因素影响，部分预算项目实施进度未达到年初设定的目标。下一步将采取以下措施加以改进：一是在以后年度预算编制过程中，加大调研力度，合理分配资金，进一步提高项目支出预算编制的科学性和精准性;二是进一步加强项目管理，积极推进和跟踪项目实施进度并及时支付项目资金，提高预算执行质量和效率。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

‎第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分 附件
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