明山区人民政府

目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

‎第一部分部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划和专项规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

（二）按规定指导、协调全区招投标工作。

（三）统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告.综合协调全区宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测

预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题.研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

（五）参与全区制定财政政策、金融发展对策、土地政策

和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果。会同有关部门负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设.

（六）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（七）承担全区固定资产投资综合管理职责，拟订全社会

固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。按权限审批、核准跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目.审批、核准、备案重大外资项目和境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，指导相关企业参与矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。

（八）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订全区综合

性产业政策，负责协调全区一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订髙技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，.统筹推进战略性新兴产业发展，推进全区工业经济结构调整和产业升级。

（九）负责统筹推进全区城乡区域协调发展，推进落实区

域发展总体战略，组织拟订全区区域协调发展及资源枯碣城市经济转型、老工业基地振兴、沈阳经济区发展（沈本一体化发展）的战略、规划和重大政策，负责全区地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全区“一带一路”建设工作。

（十）研究分析国内外和省、市内外市场状况，负责重要

商品总量平衡和宏观调控的相关工作，参与编制全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订人口发展规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展规划，推进社会事业建设，统筹推进全区基本公共服务体系建设，协调社会事业发展和改革中的重大问題及政策。

（十二）负责提出全区能源消费总量控制目标的建议，落

实能源消费总量控制工作方案，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，配合煤炭行业管理部门研究提出全区煤炭行业发展规划，负责全区长输油气管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十三）推进全区可持续发展战略，负责节能综合协调工

作，组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全区生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十四）研究全区国民经济与国防建设的关系，组织编制

国民经济动员规划、计划，统筹推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，协调相关重大问题。

（十五）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商

引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、

服务工作。

（十六）优化金融发展环境，推动全区金融机构和金融业规范健康发展，防范金融风险。

（十七）参与制定促进全区服务业发展的政策措施，参与

研究提出服务业对外开放的政策措施，协调服务业发展中的重大问题。

（十八）组终对农产品价格的成本调查和监审。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市明山区发展和改革局(本级）
‎第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计122.59万元，包括：

1.财政拨款收入122.59万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入122.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少54.39万元，降低30.7%，主要原因：没有上年结转和结余。

（二）支出总计122.59万元，包括：

1.基本支出82.74万元，占支出总计的67.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出66.43万元，对个人和家庭的补助支出0.69万元，商品和服务支出15.62万元。

2.项目支出39.85万元，占支出总计的32.5%。主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少54.39万元，降低30.7%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少64.13万元，降低100%，主要原因本年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出122.59万元，其中：基本支出82.74万元，项目支出39.85万元。与上年相比，财政拨款支出减少54.39万元，降低30.7%，主要原因项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的103.6%，其中：基本支出完成年初预算的112.8%，项目完成年初预算的120.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出122.59万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出97.87万元，占79.8%；社会保障和就业支出12.31万元，占10%；农林水支出1.82万元，占1.5%；住房保障支出10.6万元，占8.7%。

1.一般公共服务支出97.87万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）59.83万元，主要是行政运行基本等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动、工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）16万元，主要是项目等支出，完成年初预算的35.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）22.04万元，主要是项目等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是追加项目支出。

2.社会保障和就业支出12.31万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.31万元，主要是基本支出中人员养老保险等支出，完成年初预算的118.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动、保险基数调整。

3.农林水支出1.82万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）1.82万元，主要是项目等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是新增该项目支出。

4.住房保障支出10.60万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.6万元，主要是住房公积金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是没有三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无相关支出等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于外事接待等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无相关支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无相关支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务车购置等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82.74万元，其中：人员经费67.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费15.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出15.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加5.41万元，增长53%，主要原因是维修维护以及办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个（其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金126.1万元（其中：一般公共预算资金126.1万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0.98分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金126.1万元，自评平均分70.73分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“扶贫工作经费”“其他办案经费”等11 个项目开展了部门评价，涉及资金120.76万元（其中：一般公共预算资金120.76万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，未完成制定的全年绩效目标。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映重大宣传、活动、调研、规划经费、金融监管专项业务经费等11个项目绩效自评结果。

（1）“重大宣传、活动、调研、规划经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：未完成绩效目标。下一步改进措施：调整绩效目标设定。

（2）“金融监管专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.6分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进。

（3）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.55分。项目全年预算数为77.1万元，执行数为81.29万元，完成预算的105.4%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：持续推进。

（4）“调研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：未完成绩效目标。下一步改进措施：调整绩效目标设定。

（5）“大型会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：未完成绩效目标。下一步改进措施：调整绩效目标设定。

（6）“扶贫工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.35分。项目全年预算数为40万元，执行数为15万元，完成预算的37.5%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：未完成绩效目标。下一步改进措施：调整绩效目标设定。

（7）“其他办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.32分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.08万元，完成预算的8.9%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：未完成绩效目标。下一步改进措施：调整绩效目标设定。

（8）“检验、检测、认证经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：未完成绩效目标。下一步改进措施：调整绩效目标设定。

（9）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.53分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.44万元，完成预算的102.8%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：未完成绩效目标。下一步改进措施：调整绩效目标设定。

（10）“专项工作培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：未完成绩效目标。下一步改进措施：调整绩效目标设定。

（11）“发展与改革专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.38分。项目全年预算数为1万元，执行数为21.95万元，完成预算的219.5%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：未完成绩效目标。下一步改进措施：调整绩效目标设定。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

‎第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第4部分2022年度部门决算表

第5部分附件

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