| 索引号： | msqrmzf-2023-00715 | 发布机构： | 明山区人民政府 |
| 信息名称： | 华厦小学2022年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2023-09-04 | 成文日期： | 2023-09-04 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
华厦小学2022年度部门决算
目 录
第一部分 明山区华厦小学门概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 明山区华厦小学 22年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 明山区华厦小学022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）研究拟定全校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针，政策，规定。
（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
（三）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育，艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（四）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
二、部门决算单位构成
纳入明山区华厦小学2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 明山区华厦小学（本级）
2.……
3.……
……
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计424.16
1.财政拨款收入424.16总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入424.16万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：没有结余。
（二）支出总计万元，包括：
1.基本支出424.16万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出424.16万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元，……。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：没有。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出424.16万元，其中：基本支出424.16万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一没有变化。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%。完成年初预算的100%，成年初预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出424.16万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出424.16万元，占100%；……。
1.一般公共服务支出424.16万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）424.16万元，主要是1等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
（2）……。
2.……。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是没有。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是没有。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降100%，主要是没有等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数小于全年预算数的主要原因是没有。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于X没有等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降100%，主要是没有等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费XX万元，主要用于XX等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量XX辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出219.43万元，其中：人员经费219.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费15万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占中小企业采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对XX个单位开展整体绩效自评，涉及资金XX万元，自评平均分XX分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元）。从评价情况来看，... ...。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果。
（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX。
（2）“XXX”项目自评综述：……。
……
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区华夏小学 |
| 金额单位：万元 | |||
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收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 424.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 359.70 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
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八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 64.46 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 424.16 | 本年支出合计 | 58 | 424.16 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
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| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 424.16 | 总计 | 62 | 424.16 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区华夏小学 |
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| 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 424.16 | 424.16 |
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205 | 教育支出 | 359.71 | 359.71 |
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20502 | 普通教育 | 359.71 | 359.71 |
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2050201 | 学前教育 | 18.58 | 18.58 |
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2050202 | 小学教育 | 341.13 | 341.13 |
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221 | 住房保障支出 | 64.46 | 64.46 |
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22102 | 住房改革支出 | 64.46 | 64.46 |
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2210201 | 住房公积金 | 64.46 | 64.46 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
收入决算表 公开03部门(单位)：辽宁省本溪市明山区华夏小学 金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计424.16424.16 205教育支出359.71359.71 20502普通教育359.71359.71 2050201 学前教育18.5818.58 2050202 小学教育341.13341.13 221住房保障支出64.4664.46 22102住房改革支出64.4664.46 2210201 住房公积金64.4664.46 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
财政拨款收入支出决算总表 公开04表部门(单位)：辽宁省本溪市明山区华夏小学 金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次 1栏次 2345一、一般公共预算财政拨款1424.16一、一般公共服务支出33 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出34 三、国有资本经营财政拨款3 三、国防支出35 4 四、公共安全支出36 5 五、教育支出37359.70359.70 6 六、科学技术支出38 7 七、文化旅游体育与传媒支出39 8 八、社会保障和就业支出40 9 九、卫生健康支出41 10 十、节能环保支出42 11 十一、城乡社区支出43 12 十二、农林水支出44 13 十三、交通运输支出45 14 十四、资源勘探工业信息等支出46 15 十五、商业服务业等支出47 16 十六、金融支出48 17 十七、援助其他地区支出49 18 十八、自然资源海洋气象等支出50 19 十九、住房保障支出5164.4664.46 20 二十、粮油物资储备支出52 21 二十一、国有资本经营预算支出53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出54 23 二十三、其他支出55 24 二十四、债务还本支出56 25 二十五、债务付息支出57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出58 本年收入合计27424.16本年支出合计59424.16424.16 年初财政拨款结转和结余28 年末财政拨款结转和结余60 一般公共预算财政拨款29 61 政府性基金预算财政拨款30 62 国有资本经营预算财政拨款31 63 总计32424.16总计64424.16424.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表部门(单位)：辽宁省本溪市明山区华夏小学 金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计424.16361.7362.44205教育支出359.71297.2762.4420502普通教育359.71297.2762.442050201 学前教育18.583.5815.002050202 小学教育341.13293.6947.44221住房保障支出64.4664.46 22102住房改革支出64.4664.46 2210201 住房公积金64.4664.46 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表部门(单位)：辽宁省本溪市明山区华夏小学 金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出356.59302商品和服务支出 307债务利息及费用支出 30101 基本工资164.9730201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴0.5530202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资56.9130205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费45.3230206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费24.3830208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金64.4630212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303对个人和家庭的补助5.1430215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助5.1430225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 312对企业补助 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399其他支出 30299 其他商品和服务支出 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 人员经费合计361.73公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表部门(单位)：辽宁省本溪市明山区华夏小学金额单位：万元项 目预算数决算数合 计 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中:（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表部门(单位)：辽宁省本溪市明山区华夏小学 金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表部门(单位)：辽宁省本溪市明山区华夏小学 金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
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第五部分 附件