| 索引号： | msqrmzf-2024-00518 | 发布机构： | 明山区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局2023年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2024-08-12 | 成文日期： | 2024-08-12 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责
1.贯彻执行党和国家、省、市关于文化艺术工作、广播电视工作的路线、方针、政策和国家的法律、法规。确保本区域文化事业健康发展和农网广播电视设施安全正常运行。
2.负责拟订区文化、广电事业发展中、长期规划和年度计划，规划区文化、广电建设格局。
3.管理全区文学、艺术事业，协调指导艺术创作和艺术生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，归口管理全区性重大文化活动，指导艺术教育、培训工作。
4.管理全区社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设及全区非物质文化遗产的传承和保护工作。
5.指导、协调群众文化、少数民族文化、少儿文化、老年文化等各类社会文化事业的建设与发展。
6.管理全区公共图书馆事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动图书馆标准化、网络化、现代化建设。
7.负责组织、管理和指导本区农村文化工作和农村电影放映工作。
8.负责本区的文物考古发掘、征集、考证、保护和宣传《文物保护法》及全区文物市场管理等工作。
9.负责归口管理全区文化市场，依法取缔打击印刷出版及销售非法出版物活动；负责依法实施对全区印刷行业及印刷产品监督和检查。
10.负责书刊、音像、娱乐等项目的审批并实施管理和监督；按有关规定审批文化经营项目和颁发文化经营许可证，指导文化市场稽查工作。
11.制定明山农网广播电视事业发展的战略目标和规划，监督管理全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听播放的视听节目；指导全区广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管广播电影电视节目的传输、检测和安全播出。
12.承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
明山区文化旅游和广播电视局
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计960.56万元，包括：
1.财政拨款收入960.56万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入957.48万元，政府性基金预算财政拨款收入3.09万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加810.42万元，增长539.76%,主要原因：收入增加。
（二）支出总计960.56万元，包括：
1.基本支出412.68万元，占支出总计的42.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出319.12万元；商品和服务支出64.73万元；对个人和家庭的补助28.47万元；资本性支出0.36万元。
2.项目支出547.88万元，占支出总计的57.04%。主要包括包括两馆免费开放资金等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加810.42万元，增长539.76%,主要原因：支出增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出960.56万元，其中：基本支出412.68万元，项目支出547.88万元。与上年相比，财政拨款支出增加810.42万元，增长539.76%，主要原因：支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的1086.86%，其中：基本支出完成年初预算的654.32%，项目支出完成年初预算的2164.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出957.48万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出9.66万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）9.66万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.文化旅游体育与传媒支出867.31万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）114.23万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）15.14万元,主要是商品和服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）231.52万元,主要是工资和福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）99.13万元,主要是工资和福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）40.13万元,主要是商品和服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）3.12万元,主要是芝劳务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）15.74万元,主要是委托业务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）348.30万元,主要是商品和服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.社会保障和就业支出38.08万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.82万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.59万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.67万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.卫生健康支出11.01万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.01万元,主要是医闻保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
5.住房保障支出31.41万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.41万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是元差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3.09万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.文化旅游体育与传媒支出3.09万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）3.09万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出412.68万元，其中：人员经费347.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费65.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出65.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加26.49万元，增长68.63%，主要原因是基本支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是有线电视维护已停用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我部门不涉及 对 2023 年度具体预算项目开展绩效自评。共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 957.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9.66 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3.09 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 870.40 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 38.08 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.01 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.41 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 960.56 | 本年支出合计 | 58 | 960.56 |
使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 960.56 | 总计 | 62 | 960.56 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 960.56 | 960.56 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9.66 | 9.66 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.66 | 9.66 | |||||
2010301 | 行政运行 | 9.66 | 9.66 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 870.40 | 870.40 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 460.02 | 460.02 | |||||
2070101 | 行政运行 | 114.23 | 114.23 | |||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 15.14 | 15.14 | |||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 231.52 | 231.52 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 99.13 | 99.13 | |||||
20703 | 体育 | 40.13 | 40.13 | |||||
2070305 | 体育竞赛 | 40.13 | 40.13 | |||||
20706 | 新闻出版电影 | 3.12 | 3.12 | |||||
2070607 | 电影 | 3.12 | 3.12 | |||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.09 | 3.09 | |||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 3.09 | 3.09 | |||||
20708 | 广播电视 | 15.74 | 15.74 | |||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 15.74 | 15.74 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 348.30 | 348.30 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 348.30 | 348.30 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.08 | 38.08 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.08 | 38.08 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.59 | 35.59 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.67 | 0.67 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 11.01 | 11.01 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.01 | 11.01 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.01 | 11.01 | |||||
221 | 住房保障支出 | 31.41 | 31.41 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 31.41 | 31.41 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 31.41 | 31.41 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 960.56 | 412.68 | 547.88 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 9.66 | 9.66 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.66 | 9.66 | ||||
2010301 | 行政运行 | 9.66 | 9.66 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 870.40 | 322.52 | 547.89 | |||
20701 | 文化和旅游 | 460.02 | 294.07 | 165.96 | |||
2070101 | 行政运行 | 114.23 | 114.23 | ||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 15.14 | 15.14 | ||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 231.52 | 121.82 | 109.70 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 99.13 | 58.02 | 41.12 | |||
20703 | 体育 | 40.13 | 17.71 | 22.42 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 40.13 | 17.71 | 22.42 | |||
20706 | 新闻出版电影 | 3.12 | 3.12 | ||||
2070607 | 电影 | 3.12 | 3.12 | ||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.09 | 3.09 | ||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 3.09 | 3.09 | ||||
20708 | 广播电视 | 15.74 | 10.74 | 5.00 | |||
2070899 | 其他广播电视支出 | 15.74 | 10.74 | 5.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 348.30 | 348.30 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 348.30 | 348.30 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.08 | 38.08 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.08 | 38.08 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.59 | 35.59 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.67 | 0.67 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 11.01 | 11.01 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.01 | 11.01 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.01 | 11.01 | ||||
221 | 住房保障支出 | 31.41 | 31.41 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 31.41 | 31.41 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 31.41 | 31.41 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 957.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9.66 | 9.66 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.09 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 870.40 | 867.31 | 3.09 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.08 | 38.08 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.01 | 11.01 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.41 | 31.41 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 960.56 | 本年支出合计 | 59 | 960.56 | 957.48 | 3.09 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 960.56 | 总计 | 64 | 960.56 | 957.48 | 3.09 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 957.48 | 412.68 | 544.79 | |
201 | 一般公共服务支出 | 9.66 | 9.66 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.66 | 9.66 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 9.66 | 9.66 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 867.31 | 322.52 | 544.80 |
20701 | 文化和旅游 | 460.02 | 294.07 | 165.96 |
2070101 | 行政运行 | 114.23 | 114.23 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 15.14 | 0.00 | 15.14 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 231.52 | 121.82 | 109.70 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 99.13 | 58.02 | 41.12 |
20703 | 体育 | 40.13 | 17.71 | 22.42 |
2070305 | 体育竞赛 | 40.13 | 17.71 | 22.42 |
20706 | 新闻出版电影 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
2070607 | 电影 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
20708 | 广播电视 | 15.74 | 10.74 | 5.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 15.74 | 10.74 | 5.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 348.30 | 0.00 | 348.30 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 348.30 | 0.00 | 348.30 |
208 | 社会保障和就业支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.59 | 35.59 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 11.01 | 11.01 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.01 | 11.01 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.01 | 11.01 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 31.41 | 31.41 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 31.41 | 31.41 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.41 | 31.41 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 319.12 | 302 | 商品和服务支出 | 64.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 142.49 | 30201 | 办公费 | 48.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 34.82 | 30202 | 印刷费 | 0.96 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 14.09 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 0.36 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.10 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 44.08 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.36 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.59 | 30206 | 电费 | 2.08 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.67 | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.01 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.85 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 31.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 3.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.47 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 1.82 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 26.65 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 8.88 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 347.59 | 公用经费合计 | 65.09 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | ||
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | ||
其中:（1）公务用车运行维护费 | ||
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪市明山区文化旅游和广播电视局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公用房维修改造及运行经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市明山区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市明山区文化旅游和广播电视局（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数（万元） | 3.99 | 执行率 | 39.91% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.99 | 减分项 | 34.9913 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化站免费开放补助001 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市明山区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市明山区文化旅游和广播电视局（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 22.5 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按时足额发放相关资金 | 按时足额发放相关资金 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 稳定运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 稳定运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 门卫、保洁、其他 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市明山区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市明山区文化旅游和广播电视局（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 17.81 | 全年执行数（万元） | 17.04 | 执行率 | 95.7% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.57 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.57 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 文化旅游管理事务经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市明山区文化旅游和广播电视局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市明山区文化旅游和广播电视局（本级）- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 679.54 | 全年执行数（万元） | 569.26 | 执行率 | 83.77% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.38 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.38 | ||||||||||