| 索引号： | msqrmzf-2023-00649 | 发布机构： | 明山区人民政府 |
| 信息名称： | 明山区委党校2022年度部门决算 | 主题分类： | 党委部门 |
| 发布日期： | 2023-09-04 | 成文日期： | 2023-09-04 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
明山区委党校2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
中共本溪市明山区委党校（本溪市明山行政学校）是区委培训全区各级领导干部、中青年干部和统战系统干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是领导干部加强党性锻炼熔炉，是统一战线人才教育培训主阵地，是区委和区政府哲学社会科学研究机构和决策咨询智库；以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系；承担党员领导干部、公务员、统战人才、党务干部、各级人大代表、各级团干部和各类青年人才等培训任务；承担区委安排的理论宣讲任务；协助组织人事部门对学员在校期间表现进行考察考核；围绕党的中心任务和区委、区政府工作部署，对重大理论和现实问题进行研究，为区委、区政府决策提供咨询服务；开展与国内培训机构和学术研究机构的交流与合作；承担党校（行政学校）师资培训等任务；承担区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入明山区委党校2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计99.14万元，包括：
1.财政拨款收入99.14万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入99.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。
与上年相比，今年收入增加0.45万元，增长0.45%，主要原因：一般公共拨款增加。
（二）支出总计99.14万元，包括：
1.基本支出95.14万元，占支出总计的96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出81.7万元，对个人和家庭的补助支出11.82万元，商品和服务支出1.62万元。
2.项目支出4万元，占支出总计的4%。主要包括教育支出等等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比，今年支出增加0.45万元，增长0.45%，主要原因：基本支出增加。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出99.14万元，其中：基本支出95.14万元，项目支出4万元。与上年相比，财政拨款支出增加0.45万元，增长0.45%，主要原因：基本支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的119%，其中：基本支出完成年初预算的115%，项目完成年初预算的4%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出99.14万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出52.07万元，占53%；教育支出4.47万元，占5%；社会保障和就业支出28.44万元，占29%；住房保障支出14.17万元，占14%。
1.一般公共服务支出52.07万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）52.07万元，主要是其他单位办公厅（室）及相关机构事务等支出，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
2.教育支出4.47万元，具体包括：
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）4.47元，主要干部教育支出，完成年初预算的447%，决算数大于年初预算数的原因主要是培训班次增加。
3.社会保障和就业支出28.44万元，具体包括：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）28.44万元，主要行政单位离退休支出和基本养老保险费支出，完成年初预算的333%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员增加公务员绩效工资和在职人员养老保险缴费比例的增加。
4.住房保障支出14.17万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.17万元，主要住房公积金支出，完成年初预算的213%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴费基数的调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于XX等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出95.14万元，其中：人员经费95.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是XX。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门不涉及对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元0，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到X%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）X分。
组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元）。从评价情况来看，... ...。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX。
（2）“XXX”项目自评综述：……。
……
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
建议继续安排，按规定调整下一年经费数额。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第4部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门(单位)：中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会党校 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 99.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 52.07 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 4.47 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.43 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 14.17 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 99.14 | 本年支出合计 | 58 | 99.14 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
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| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 99.14 | 总计 | 62 | 99.14 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门(单位)：中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会党校 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 99.14 | 99.14 |
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201 | 一般公共服务支出 | 52.07 | 52.07 |
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20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 52.07 | 52.07 |
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2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.07 | 52.07 |
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205 | 教育支出 | 4.47 | 4.47 |
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20508 | 进修及培训 | 4.47 | 4.47 |
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2050802 | 干部教育 | 4.47 | 4.47 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 28.44 | 28.44 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.44 | 28.44 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 11.32 | 11.32 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.12 | 17.12 |
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221 | 住房保障支出 | 14.17 | 14.17 |
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22102 | 住房改革支出 | 14.17 | 14.17 |
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2210201 | 住房公积金 | 14.17 | 14.17 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门(单位)：中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会党校 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 99.14 | 95.14 | 4.00 |
|
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| |||
201 | 一般公共服务支出 | 52.07 | 51.07 | 1.00 |
|
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| ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 52.07 | 51.07 | 1.00 |
|
|
| ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.07 | 51.07 | 1.00 |
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| ||
205 | 教育支出 | 4.47 | 1.47 | 3.00 |
|
|
| ||
20508 | 进修及培训 | 4.47 | 1.47 | 3.00 |
|
|
| ||
2050802 | 干部教育 | 4.47 | 1.47 | 3.00 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.44 | 28.44 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.44 | 28.44 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 11.32 | 11.32 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.12 | 17.12 |
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221 | 住房保障支出 | 14.17 | 14.17 |
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22102 | 住房改革支出 | 14.17 | 14.17 |
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2210201 | 住房公积金 | 14.17 | 14.17 |
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| ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 |
部门(单位)：中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会党校 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 99.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 52.07 | 52.07 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 4.47 | 4.47 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 28.43 | 28.43 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
|
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 14.17 | 14.17 |
|
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 99.14 | 本年支出合计 | 59 | 99.14 | 99.14 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 99.14 | 总计 | 64 | 99.14 | 99.14 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门(单位)：中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会党校 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 99.14 | 95.14 | 4.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 52.07 | 51.07 | 1.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 52.07 | 51.07 | 1.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.07 | 51.07 | 1.00 | ||
205 | 教育支出 | 4.47 | 1.47 | 3.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 4.47 | 1.47 | 3.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 4.47 | 1.47 | 3.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.44 | 28.44 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.44 | 28.44 |
| ||
2080501 | 行政单位离退休 | 11.32 | 11.32 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.12 | 17.12 |
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221 | 住房保障支出 | 14.17 | 14.17 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 14.17 | 14.17 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 14.17 | 14.17 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门(单位)：中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会党校 |
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| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 81.70 | 302 | 商品和服务支出 | 1.62 | 307 | 债务利息及费用支出 |
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30101 | 基本工资 | 27.18 | 30201 | 办公费 | 1.62 | 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 | 3.43 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
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30103 | 奖金 | 0.32 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30107 | 绩效工资 | 23.16 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.14 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.31 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30113 | 住房公积金 | 14.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 11.82 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30301 | 离休费 | 11.44 | 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30302 | 退休费 | 0.22 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30305 | 生活补助 | 0.16 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31205 | 利息补贴 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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| 39999 | 其他支出 |
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人员经费合计 | 93.52 | 公用经费合计 | 1.62 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
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| 公开07表 |
部门(单位)：中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会党校 |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 |
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1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 |
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其中:（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
部门(单位)：中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会党校 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开09表 |
部门(单位)：中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会党校 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||
第5部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 030001中国共产党本溪市明山区委员会党校（本级）-210504000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额（万元） | 83.61 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额（万元） | 83.61 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
党校业务经费 | 4.00 | 4 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 1.62 | 1.61 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 118.49 | 93.52 | 78.92% | 13.4 | 10.57 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
积极完成各项培训任务 | 已完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
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整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| |||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| ||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| ||||
社会效应 | 社会效益 | 不出现负面报道 |
| 平稳运行 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |
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| ||
服务对象满意度 | 省委办公厅服务保障满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |
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| |||
可持续性 | 创新驱动发展 | 培养高水平党史队伍 |
| 积极开展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
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总评价得分 | 97.17 | ||||||||||||||||