明山区人民政府

目    录

第一部分  中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组织部概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组织部决算单位构成

第二部分  2023年度中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组织部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组织部部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组织部概况

一、主要职责

（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式。负责协调、规划和指导全区党员教育工作，研究拟订全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全区党员电化教育、远程教育等工作。主管全区党员管理和发展工作。负责全区党的建设理论研究工作。承担区委党的建设工作（区委履行全面从严治党主体责任）领导小组、全区基层组织建设协调小组的日常工作。
‎（二）负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全区优秀年轻干部队伍建设工作。
‎（三）负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策并组织实施。
‎（四）负责贯彻落实中央、省委、市委人才工作方针政策及区委具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选区级优秀专家和落实有关待遇，承担区人才工作领导小组的日常工作。
‎（五）负责全区党的组织制度，干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。
‎（六）负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。
‎（七）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，组织拟任区科级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导，协调、检查各区直单位的干部教育工作。负责组织指导全区公务员的教育培训工作。
‎（八）负责全区组织部门干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区公务员进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全区组织系统举报工作。
‎（九）负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理，干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。
‎（十）负责全区离退休干部工作的管理，贯彻落实中央关于离退休干部工作的方针政策及省、市、区委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议，拟订全区离退休干部工作计划并组织实施，调研和指导全区离退休干部工作，督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作，指导全区离退休干部政治建设，思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理，组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动，宣传离退休干部工作先进典型，指导全区离退休干部学习教育活动阵地建设工作，承担关心下一代工作委员会日常工作。
‎（十一）完成区委交办的其他任务。
‎（十二）关于实绩考核的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组的日常工作；区政府办公室负责各部门业务指标考核。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省本溪市明山区委员会组织部2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

明山区委组织部（本级）

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计862.78万元，包括：

1.财政拨款收入862.78万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入862.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少56.25万元，降低6.12%,主要原因：老干部医药费减少。

（二）支出总计862.78万元，包括：

1.基本支出280.13万元，占支出总计的32.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出257.72万元；商品和服务支出20.17万元；对个人和家庭的补助2.24万元。

2.项目支出582.64万元，占支出总计的67.53%。主要包括村（社区）党建工作经费、离休干部医药费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少56.25万元，降低6.12%,主要原因：老干部医药费减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出862.78万元，其中：基本支出280.13万元，项目支出582.64万元。与上年相比，财政拨款支出减少56.25万元，降低6.12%，主要原因：老干部医药费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的99.92%，其中：基本支出完成年初预算的97.60%，项目支出完成年初预算的101.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出862.78万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出788.51万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）159.10万元,主要是行政人员工资福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）420.64万元,主要是老干部医药费、年度考核评优奖金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）45.17万元,主要是事业人员工资福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）163.60万元,主要是党建工作经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

2.社会保障和就业支出38.77万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.90万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.87万元,主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

3.卫生健康支出8.87万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.87万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

4.住房保障支出26.61万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.61万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.17万元，完成预算的48.75%，决算数小于预算数的主要原因是老干部服务需求减少，公车使用次数降低。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.17万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少0.43万元，降低100.00%，主要是无该项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.17万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的48.75%，决算数小于预算数的主要原因是老干部服务需求减少，公车使用次数降低。比上年减少0.53万元，降低31.18%，主要是老干部服务需求减少，公车使用次数降低等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.17万元，主要用于汽车维修及养护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出280.13万元，其中：人员经费259.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费20.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出20.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少53.77万元，降低72.72%，主要原因是老干部医药费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是政府平台使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
‎    根据预算绩效管理要求，我部门组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金287.01万元，自评平均分98.92分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
‎    2.项目绩效自评结果。
‎    “编委工作专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成原因：研究制定2023年预算时区委编办与区委组织部同属区委组织部账户预算有组织部统一编制。2023年3月区委编办成立独立账户，各项预算由该单位独立执行，因此区委组织部未执行该项预算。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行。为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。
‎    《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
‎    3.部门评价结果。本单位不涉及此项
‎    4.财政评价结果。本单位不涉及此项

‎ 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他解释说明

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件