明山区人民政府

目    录

第一部分    部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

‎第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻有关残疾人事业的法律法规和政策。

（二）沟通残疾人与政府之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

（三）承担同级人民政府委托的工作，发展残疾人事业。

（四）指导、管理本地区各类残疾人群众组织，推进残疾人工作。

（五）法律法规和章程规定的其他职责。发展残疾人事业的意义；为维护残疾人的合法权益，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会文化成果。

（六）调查残疾人的状况，统计残疾人的数据，分析残疾人成因，为残疾人开展康复、预防等方面的技术服务。

（七）准确调查、掌握残疾人的状况和需求; 核发《中华人民共和国残疾人证》;密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（八）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（九）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

（十）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作，加强残疾人事业的交流与合作;负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理;完成上级交办各项任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.明山区残疾人联合会(本级)

……
‎第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计152.98万元，包括：

1.财政拨款收入152.98万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入152.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。。

与上年相比，今年收入增加30.79万元，增长25.21%，主要原因：残疾人个体就业补贴增加。

（二）支出总计152.98万元，包括：

1.基本支出30.76万元，占支出总计的20.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：社会保障和就业支出27.01万元，住房保障支出3.75万元。

2.项目支出122.22万元，占支出总计的79.89%。主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少41.34万元，降低21.27%，主要原因：残疾人个体就业补贴增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出152.98万元，其中：基本支出30.76万元，项目支出122.22万元。增加30.79万元，增长25.21%，主要原因：残疾人个体就业补贴增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的344.55%，其中：基本支出完成年初预算的78.47%，项目完成年初预算的2350.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出152.98万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出149.24万元，占97.56%；住房保障支出3.75万元，占2.44%。

1.社会保障和就业支出149.24万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.02万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）22.99万元，主要是行政单位人员支出及保障机构正常运转等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）5.78万元，主要是财政专项业务经费等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）43.05万元，主要是残疾人康复项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）39万元，主要是残疾人就业和扶贫项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）34.40万元，主要是其他残疾人事业支出。

2住房保障支出3.75万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.75万元，主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数与年初预算数相等。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年人次，0万元。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与年初预算数相等。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数与年初预算数相等。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出30.76万元，其中：人员经费25.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.67万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出5.67万元，比上年减少4.71万元，降低45.37%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门不涉及对2022年度具体预算项目开展绩效自评。组织开展整体绩效自评，涉及资金44.4万元，自评平均分89.37分。

（2）部门评价情况。我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目

‎第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

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