明山区文化卫生服务中心2022年度部门决算_政府部门

索引号：	msqrmzf-2023-00669	发布机构：	明山区人民政府
信息名称：	明山区文化卫生服务中心2022年度部门决算	主题分类：	政府部门
发布日期：	2023-09-04	成文日期：	2023-09-04
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明山区文化卫生服务中心2022年度部门决算

发布时间：2023-09-04 14:30:29 【字体：小大】

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

‎第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟（一）依据党和国家的方针、政策和法律法规，为全区文化、卫生、广播电视、旅游事业发展提供服务。

（二）承担图书馆、文化馆等公共文化设施的管理和利用工作。

（三）负责参与全区文化旅游产业发展规划的制定、协调，推进全区文化旅游产业发展及文化旅游产业的相关服务。

（四）负责传播本溪广播电视台节目和其转播的全部内容，负责辖区广播电视网络设备的购置与使用、网络覆盖建设、技术服务与收费管理；

（五）为辖区内妇女儿童提供妇幼保健等相关服务工作；开展全区红十字会救灾、救护、救助及协调、组织等工作。

（六）开展疾病预防与控制、卫生监督、卫生监测、疾病监测、健康教育等工作，处理各类突发卫生事件；

（七）负责管理和指导各派出机构在本街道内开展好文化、卫生等相关工作。

（八）受上级部门委托，承担文化旅游市场监督和违法行为查处职能。

（9）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.明山区文化卫生服务中心本级

‎第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计465.89万元，包括：

1.财政拨款收入465.89万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入465.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少127.47万元，降低21.48%，主要原因：受疫情影响本年项目支出减少。

（二）支出总计465.89万元，包括：

1.基本支出313.29万元，占支出总计的67.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出273.44万元，对个人和家庭的补助支出10.86万元，商品和服务支出28.86万元，资本性支出0.14万元。

2.项目支出152.6万元，占支出总计的32.75%。主要包括欢喜游客服务中心就工程款等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少143.8万元，降低23.59%，主要原因：受疫情影响本年项目支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比保持一致。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出465.89万元，其中：基本支出313.29万元，项目支出152.6万元。与上年相比，财政拨款支出减少143.8万元，降低23.59%，主要原因：受疫情影响本年项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的114.65%，其中：基本支出完成年初预算的77.1%，项目年初预算为0。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出465.89万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出374.76万元，占80.44%；社会保障和就业支出45.35万元，占9.73%；住房保障支出45.78万元，占9.83%。

1.文化旅游体育与传媒支出374.76万元，具体包括：

（1）文化和旅游管理事务205.96万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的77.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年人员经费减少。

（2）其他文化和旅游支出168.8万元，主要是项目支出，年初预算数为0，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算有偏差。

2.社会保障和就业支出45.35万元，具体包括：

（1）事业单位离退休支出10.91万元，主要是离休人员工资，完成年初预算的100%。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.44万元，主要是缴纳养老保险支出，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出45.78万元，具体包括：

（1）住房改革支出住房公积金45.78万元，主要是缴纳住房公积金，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数保持一致。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与年初预算数保持一致。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与全年预算一致。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年一致。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年一致。

3.公务用车购置及运行费0万元，完成全年预算的100%。2022年公务用车购置及运行费与上年一致。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出313.29万元，其中：人员经费284.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费28.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是有线维修服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门不涉及对2022年度具体预算项目开展绩效自评。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金406.35万元，自评平均分86.2分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

2.项目绩效自评结果。

本部门不涉及具体项目绩效自评，但对整体绩效自评中发现以下问题：因受政策调整等因素影响，部分预算项目实施与年初设定的目标有偏差。下一步将采取以下措施加以改进：一是在以后年度预算编制过程中，加大调研力度，合理分配资金，进一步提高项目支出预算编制的科学性和精准性；二是进一步加强项目管理，积极推进和跟踪项目实施进度并及时支付项目资金，提高预算执行质量和效率。

3.部门评价结果。

我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

4.财政评价结果。

建议继续安排，按规定调整下一年经费数额。

‎第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化卫生服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.89	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	374.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.35
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	45.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	465.89	本年支出合计	58	465.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	465.89	总计	62	465.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
								公开02表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化卫生服务中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		465.89	465.89
207	文化旅游体育与传媒支出	374.76	374.76
20701	文化和旅游	374.76	374.76
2070114	文化和旅游管理事务	205.96	205.96
2070199	其他文化和旅游支出	168.80	168.80
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35
20805	行政事业单位养老支出	45.35	45.35
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44
221	住房保障支出	45.78	45.78
22102	住房改革支出	45.78	45.78
2210201	住房公积金	45.78	45.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
							公开03表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化卫生服务中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		465.89	313.29	152.60
207	文化旅游体育与传媒支出	374.76	222.16	152.60
20701	文化和旅游	374.76	222.16	152.60
2070114	文化和旅游管理事务	205.96	205.96
2070199	其他文化和旅游支出	168.80	16.20	152.60
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35
20805	行政事业单位养老支出	45.35	45.35
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44
221	住房保障支出	45.78	45.78
22102	住房改革支出	45.78	45.78
2210201	住房公积金	45.78	45.78

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化卫生服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	465.89	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	374.76	374.76
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.35	45.35
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	45.78	45.78
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	465.89	本年支出合计	59	465.89	465.89
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	465.89	总计	64	465.89	465.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化卫生服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		465.89	313.29	152.60
207	文化旅游体育与传媒支出	374.76	222.16	152.60
20701	文化和旅游	374.76	222.16	152.60
2070114	文化和旅游管理事务	205.96	205.96
2070199	其他文化和旅游支出	168.80	16.20	152.60
208	社会保障和就业支出	45.35	45.35
20805	行政事业单位养老支出	45.35	45.35
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44
221	住房保障支出	45.78	45.78
22102	住房改革支出	45.78	45.78
2210201	住房公积金	45.78	45.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化卫生服务中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.44	302	商品和服务支出	28.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	79.84	30201	办公费	23.27	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	18.16	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息
30103	奖金	9.31	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	75.50	30205	水费		31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	45.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	10.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	10.86	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.62	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		284.30	公用经费合计					28.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化卫生服务中心		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化卫生服务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区文化卫生服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件
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部门（单位）整体绩效自评表 ‎（2022年度）


部门（单位）名称				087001本溪市明山区文化卫生服务中心（本级）-210504000
部门年初预算收入金额（万元）				406.35
部门年初预算支出金额（万元）				406.35
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									487.03		305.11		62.64%		20	12.52
	部门预算基本支出公用经费									11.95		8.17		68.44%		20	13.68
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；结合我单位实际，有效推进我区文化旅游工作发展，按时完成指标任务。										已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	10	次	10	1	6.6	6.6
		社会效益	推介和获奖项目媒体宣传率	>=	2	%	2	1	6.8	6.8
		经济效益	旅游投诉案件数量降低率	>=	40	%	40	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		年内完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											86.20

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