明山街道办事处2022年度部门决算_政府部门

索引号：	msqrmzf-2023-00699	发布机构：	明山区人民政府
信息名称：	明山街道办事处2022年度部门决算	主题分类：	政府部门
发布日期：	2023-09-04	成文日期：	2023-09-04
废止日期：		文号：
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明山街道办事处2022年度部门决算

发布时间：2023-09-04 15:40:26 【字体：小大】

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

‎第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家的法律、法规和人民政府的决定、命令、决议。

（二）依法指导支持社区居委会工作，加强社区居委会基层民主政治建设，提高其自治能力，发挥其自治作用。

（三）负责制定和实施本辖区的社区建设发展规划、发展社区服务设施、合理配置和利用社区服务资源，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业、做好社会援助、社会保险服务等社会劳动保障服务工作。

（四）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的监督管理工作，落实门前“三包”责任制；组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动；配合城市建设和管理部门对本辖区的违法建筑、违法占用道路、环境污染进行整治；对小区物业管理进行指导和监督检查。

（五）负责本辖区社会治安综合治理工作；开展法制宣传教育；加强对外来人口的管理；做好“两劳”释放人员的帮教转化和社区民事纠纷调解工作，确保辖区稳定。

（六）负责本辖区的人口与计划生育工作。

（七）为辖区经济发展创造良好环境，负责本辖区的经济发展和管理工作；搞好辖区民营经济和街道经济统计及其它各类统计工作。

（八）负责做好本辖区文艺体育工作，组织开展丰富多彩的文化、九体育活动，开展科普知识教育。

（九）负责本辖区的殡葬管理、社会救济和拥军优属工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（十）负责本辖区人民武装、民兵预备役、征兵、国防教育、人民防空工作；配合做好防灾救灾工作。

（十一）负责做好本辖区人民群众的来信来访工作。

（十二）完成上级领导和部门交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市明山区人民政府明山街道办事处2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市明山区人民政府明山街道办事处(本级)

‎第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计745.76万元，包括：

1.财政拨款收入745.76万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入745.76万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0

与上年相比，今年收入增加50.12万元，增长7%，主要原因：一是在职人员工资增加；二是社区工作者工资增加。

（二）支出总计745.76万元，包括：

1.基本支出679.14万元，占支出总计的91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出578.64万元，对个人和家庭的补助支出0.98万元，商品和服务支出99.53万元，……。

2.项目支出66.62万元，占支出总计的9%。主要包括卫生费和除雪费及危房改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加47.75万元，增长6%，主要原因：一是社区工作者工资增加；二是保洁员工资增加

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：年初结余本年支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出745.76万元，其中：基本支出679.14万元，项目支出66.62万元。与上年相比，财政拨款支出增加47.75万元，增长6%，主要原因：一是在职人员工资增加；二是社区工作者增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的316.27%，其中：基本支出完成年初预算的316.76%，项目完成年初预算的311.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出745.76万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出267.83万元，占35.91%；教育支出4.34万元，占0.6%；社会保障就业支出435.48万元，占58.39%；卫生健康支出10万元，占1.3%；保障性安居工程支出6万元，占0.8%；住房公积金22.1万元，占2.96%。

1.一般公共服务支出267.83万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）221.56万元，主要是工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的103.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）46.27万元，主要是商品服务等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是服务支出增加。

2.社会保障就业支出435.48万元，具体包括：民政管理事务422.52万元，主要是社区工作者工资等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是社区工作者工资支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与年初预算数保持一致。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.4万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费2.4万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车决算机构运行情况表0辆。公务用车运行维护费2.36万元，主要用于燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出679.15万元，其中：人员经费578.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费99.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出211.86万元，比上年增加90.76万元，增长113.45%，主要原因是防疫工作以及创城工作导致经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

2.项目绩效自评结果。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金235.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金235.8万元，自评平均分93.82分。

（2）部门评价情况。我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第4部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表								收入支出决算总表
																		公开01表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府明山街道办事处																		金额单位：万元
收入											支出
项目						行次		金额			项目					行次		金额
栏次								1			栏次							2
一、一般公共预算财政拨款收入						1		745.76			一、一般公共服务支出					32		267.83
二、政府性基金预算财政拨款收入						2					二、外交支出					33
三、国有资本经营预算财政拨款收入						3					三、国防支出					34
四、上级补助收入						4					四、公共安全支出					35
五、事业收入						5					五、教育支出					36		4.34
六、经营收入						6					六、科学技术支出					37
七、附属单位上缴收入						7					七、文化旅游体育与传媒支出					38
八、其他收入						8					八、社会保障和就业支出					39		435.49
						9					九、卫生健康支出					40		10.00
						10					十、节能环保支出					41
						11					十一、城乡社区支出					42
						12					十二、农林水支出					43
						13					十三、交通运输支出					44
						14					十四、资源勘探工业信息等支出					45
						15					十五、商业服务业等支出					46
						16					十六、金融支出					47
						17					十七、援助其他地区支出					48
						18					十八、自然资源海洋气象等支出					49
						19					十九、住房保障支出					50		28.10
						20					二十、粮油物资储备支出					51
						21					二十一、国有资本经营预算支出					52
						22					二十二、灾害防治及应急管理支出					53
						23					二十三、其他支出					54
						24					二十四、债务还本支出					55
						25					二十五、债务付息支出					56
						26					二十六、抗疫特别国债安排的支出					57
本年收入合计						27		745.76			本年支出合计					58		745.76
使用非财政拨款结余						28					结余分配					59
年初结转和结余						29					年末结转和结余					60
						30										61
总计						31		745.76			总计					62		745.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
收入决算表
															公开02表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府明山街道办事处															金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入			事业收入			经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3			4			5			6		7
合计		745.76	745.76
201	一般公共服务支出	267.83	267.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.83	267.83
2010301	行政运行	211.86	211.86
2010302	一般行政管理事务	46.27	46.27
2010350	事业运行	9.70	9.70
205	教育支出	4.34	4.34
20502	普通教育	4.34	4.34
2050299	其他普通教育支出	4.34	4.34
208	社会保障和就业支出	435.48	435.48
20802	民政管理事务	422.52	422.52
2080208	基层政权建设和社区治理	422.52	422.52
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96
210	卫生健康支出	10.00	10.00
21004	公共卫生	10.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00
221	住房保障支出	28.10	28.10
22101	保障性安居工程支出	6.00	6.00
2210105	农村危房改造	6.00	6.00
22102	住房改革支出	22.10	22.10
2210201	住房公积金	22.10	22.10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
支出决算表
																			公开03表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府明山街道办事处																			金额单位：万元
项目									本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码					科目名称


栏次									1			2		3		4	5		6
合计									745.76			679.14		66.62
201					一般公共服务支出				267.83			221.56		46.27
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务				267.83			221.56		46.27
2010301					行政运行				211.86			211.86
2010302					一般行政管理事务				46.27					46.27
2010350					事业运行				9.70			9.70
205					教育支出				4.34					4.34
20502					普通教育				4.34					4.34
2050299					其他普通教育支出				4.34					4.34
208					社会保障和就业支出				435.48			435.48
20802					民政管理事务				422.52			422.52
2080208					基层政权建设和社区治理				422.52			422.52
20805					行政事业单位养老支出				12.96			12.96
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.96			12.96
210					卫生健康支出				10.00					10.00
21004					公共卫生				10.00					10.00
2100408					基本公共卫生服务				10.00					10.00
221					住房保障支出				28.10			22.10		6.00
22101					保障性安居工程支出				6.00					6.00
2210105					农村危房改造				6.00					6.00
22102					住房改革支出				22.10			22.10
2210201					住房公积金				22.10			22.10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府明山街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	745.76	一、一般公共服务支出	33	267.83	267.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	4.34	4.34
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	435.49	435.49
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	28.10	28.10
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	745.76	本年支出合计	59	745.76	745.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	745.76	总计	64	745.76	745.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府明山街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		745.76	679.14	66.62
201	一般公共服务支出	267.83	221.56	46.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.83	221.56	46.27
2010301	行政运行	211.86	211.86
2010302	一般行政管理事务	46.27		46.27
2010350	事业运行	9.70	9.70
205	教育支出	4.34		4.34
20502	普通教育	4.34		4.34
2050299	其他普通教育支出	4.34		4.34
208	社会保障和就业支出	435.48	435.48
20802	民政管理事务	422.52	422.52
2080208	基层政权建设和社区治理	422.52	422.52
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
221	住房保障支出	28.10	22.10	6.00
22101	保障性安居工程支出	6.00		6.00
2210105	农村危房改造	6.00		6.00
22102	住房改革支出	22.10	22.10
2210201	住房公积金	22.10	22.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府明山街道办事处								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	578.64	302	商品和服务支出	99.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	73.93	30201	办公费	17.91	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	10.93	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	3.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1.10	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费	3.05	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	22.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	422.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	62.92	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.25	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		579.62	公用经费合计					99.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府明山街道办事处		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	2.40	2.40
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	2.40	2.40
其中:（1）公务用车运行维护费	2.40	2.40
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府明山街道办事处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门(单位)：辽宁省本溪市明山区人民政府明山街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件
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部门（单位）整体绩效自评表 ‎（2022年度）


部门（单位）名称				002001本溪市明山区人民政府明山街道办事处（本级）-210504000
部门年初预算收入金额（万元）				235.8
部门年初预算支出金额（万元）				235.8
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出公用经费									12.58		5.3		42.17%		5.7	2.4
	机关运行服务业务经费									57.26		52.2		91.16%		5.7	5.19
	管理、专业技术、专业技术特殊岗一类									2.76		2.76		100.00%		5.7	5.7
	部门预算基本支出人员经费									274.63		164.08		59.74%		5.7	3.4
	门卫、保洁、其他									5.22		5.22		100.00%		5.7	5.7
	卫生健康事务管理专项业务经费									77.46		76.56		98.83%		5.7	5.63
	汽车驾驶员									2.76		2.76		100.00%		5.8	5.8
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	有效执行上级派发的任务										有效执行并完成了上级派发的任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	招商对接活动		积极做好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											93.82

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