明山区人民政府

目    录

第一部分    部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

‎第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家的法律、法规和人民政府的决定、命令、决议。

（二）依法指导支持社区居委会工作，加强社区居委会基层民主政治建设，提高其自治能力，发挥其自治作用。

（三）负责制定和实施本辖区的社区建设发展规划、发展社区服务设施、合理配置和利用社区服务资源，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业、做好社会援助、社会保险服务等社会劳动保障服务工作。

（四）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的监督管理工作，落实门前“三包”责任制；组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动；配合城市建设和管理部门对本辖区的违法建筑、违法占用道路、环境污染进行整治；对小区物业管理进行指导和监督检查。

（五）负责本辖区社会治安综合治理工作；开展法制宣传教育；加强对外来人口的管理；做好“两劳”释放人员的帮教转化和社区民事纠纷调解工作，确保辖区稳定。

（六）负责本辖区的人口与计划生育工作。

（七）为辖区经济发展创造良好环境，负责本辖区的经济发展和管理工作；搞好辖区民营经济和街道经济统计及其它各类统计工作。

（八）负责做好本辖区文艺体育工作，组织开展丰富多彩的文化、体育活动，开展科普知识教育。

（九）负责本辖区的殡葬管理、社会救济和拥军优属工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（十）负责本辖区人民武装、民兵预备役、征兵、国防教育、人民防空工作；配合做好防灾救灾工作。

（十一）负责做好本辖区人民群众的来信来访工作。

（十二）完成上级领导和部门交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市明山区人民政府高峪街道办事处

‎第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计638.89万元，包括：

1.财政拨款收入638.89万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入638.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加168.34万元，增长35.78%，主要原因：财政拨款收入增加。

（二）支出总计638.89万元，包括：

1.基本支出331.27万元，占支出总计的51.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出174.75万元，对个人和家庭的补助支出3万元，商品和服务支出153.52万元。

2.项目支出307.62万元，占支出总计的48.15%。主要包括民政管理事务、卫生健康支出和教育支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加168.34万元，增长35.78%，主要原因：一是商品和服务支出增加；二是民政管理事务支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余与去年相同。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出638.89万元，其中：基本支出331.27万元，项目支出307.62万元。与上年相比，财政拨款支出增加168.34万元，增长35.78%，主要原因：一是商品和服务支出增加；二是民政管理事务支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的380.68%，其中：基本支出完成年初预算的215.63%，项目支出完成年初预算的216.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出638.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出269.56万元，教育支出1.90万元，占0.30%；占42.19%；社会保障和就业支出329.06万元，占51.50；卫生健康支出10万元，占1.57%；住房保障支出28.37万元，占4.44%。

1.一般公共服务支出269.56万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）250.97万元，主要是行政单位人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的149.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人数增加导致人员经费及机关运行费用增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）7.51万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）11.07万元，主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转等支出。

2.教育支出1.9万元，具体包括：

教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）1.9万元，主要是非公办教师养老补助。

3.社会保障和就业支出329.06万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）295.72万元，主要是开展社区治理、社区服务、居民自治、居务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.34万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出10万元，具体包括：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）10万元，主要是基本公共卫生服务支出。

5.住房保障支出28.37万元，主要包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）28.37万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.64万元，完成全年预算的110%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车运行费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.64万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2.64万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的110%，决算数大于全年预算数的主要原因是2021年年受疫情等因素影响，公务用车使用需求低于历年平均水平，2022年公务用车使用需求回升，导致当年公车运行成本略有增加。比上年增加1.22万元，增长85.92%，主要2021年年受疫情等因素影响，公务用车使用需求低于历年平均水平，2022年公务用车使用需求回升，导致当年公车运行成本略有增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.64万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出331.27万元，其中：人员经费177.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；日常公用经费153.52万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出153.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加118.03万元，增长332.57%，主要原因是人员增加导致商品和服务支出、 办公费、 水费、电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门不涉及对2022年度具体预算项目开展绩效自评。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金168.08元，自评平均分79.03分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

（2）部门评价情况。本部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

2.项目绩效自评结果。

本部门不涉及具体项目的绩效自评。

3.部门评价结果。

本部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。但在整体绩效自评中发现以下问题：因受疫情、职能调整、压减支出等因素影响，部分预算项目实施进度未达到年初设定的目标。下一步将采取以下措施加以改进：一是在以后年度预算编制过程中，加大调研力度，合理分配资金，进一步提高项目支出预算编制的科学性和精准性;二是进一步加强项目管理，积极推进和跟踪项目实施进度并及时支付项目资金，提高预算执行质量和效率。

4.财政评价结果。

部分预算项目实施进度未达到年初设定的目标，建议继续安排，按规定调整下一年经费数额，根据实际情况精细化编制预算，收回项目剩余资金。
‎第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第4部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件
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