明山区卫生健康局（本级）2022年度部门决算_政府部门

索引号：	msqrmzf-2023-00707	发布机构：	明山区人民政府
信息名称：	明山区卫生健康局（本级）2022年度部门决算	主题分类：	政府部门
发布日期：	2023-09-04	成文日期：	2023-09-04
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明山区卫生健康局（本级）2022年度部门决算

发布时间：2023-09-04 10:30:55 【字体：小大】

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

‎第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市确定的卫生计生工作方针、政策及法律、法规；组织拟定卫生计生改革与发展规划和相关政策；会同有关部门提出促进出生人口性别比平衡的政策措施。

（二）组织落实省、市制定的药物政策和基本药物目录；负责组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（三）组织实施全区卫生发展规划，统筹规划与协调全区卫生资源配置，研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作发展规划；指导初级卫生保健和母婴保健专项技术的实施，负责新型农村合作医疗的综合管理；负责全区计划生育技术服务工作，落实各项节育措施，检查指导各级技术服务机构的建设；负责并指导免费避孕药具的供应、发放、管理工作。

（四）负责全区疾病预防控制工作；组织落实重大疾病防治规划；负责免疫规划及政策措施的落实；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预；负责全区卫生计生的宣传教育工作，监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实。

（五）组织落实医疗卫生职业道德规范和医疗机构医疗服务评价，依法对医疗质量和服务规范执行情况进行监督管理。

（六）加大医疗机构执业行为规范力度，负责全区医疗机构的设置、审批、发证和年度评审、校验工作；负责全区卫生专业技术人员资格考核、注册、发证、年度检验和技术职称审核呈报工作；负责对区、街道办事处计划生育技术服务人员的岗位资格认定。

（七）制定卫生应急预案和工作方案，组织调度全区卫生技术力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（八）贯彻中西医结合的方针，协调有关部门共同发展我区的现代医学和祖国传统医学。

（九）组织、监督、管理传染病防治和放射卫生、环境卫生、学校卫生，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。

（十）负责组织全区卫生计生人才队伍建设工作，组织拟订全区卫生计生人才发展规划。

（十一）负责人口和计划生育工作的综合治理；协调推动统筹解决人口问题目标和任务的实施；监测人口和计划生育发展动态；负责计划生育统计信息分析、人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与人口基础信息库的建设。

（十二）负责本地区计划生育案件的调查，落实计划生育一票否决制；研究决定对有关违反计划生育法律、法规当事人进行处罚；对违反《计划生育技术服务管理条例》和《辽宁省禁止选择胎儿性别终止妊娠规定》的机构或个人进行处罚。

（十三）负责卫生计生事业经费的预、决算；负责本系统事业单位国有资产监管和各项事业经费的管理使用。

（十四）负责全区非遗传性病残儿鉴定、计划生育手术并发症的组织、申报工作，对街道办事处批准的多孩审批进行备案。

（十五）负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，组织落实流动人口计划生育服务管理制度。

（十六）组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低缺陷人口出生数量，提高出生人口素质。

（十七）组织建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责计划生育特殊困难家庭扶助制度资金和农村部分实行计划生育家庭扶助制度资金的发放。

（十八）负责全区卫生计生系统干部队伍建设和组织教育培训；指导卫生计生公共服务网络体系建设。

（十九）指导各级计划生育协会的业务工作。

（二十）承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市明山区卫生健康局（本级）2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

‎第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4348.04万元，包括：

1.财政拨款收入4348.04万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4348.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无等。

与上年相比，今年收入减少1698.09万元，降低28%，主要原因：一是疫情原因；二是……。

（二）支出总计4348.04万元，包括：

1.基本支出190.03万元，占支出总计的4.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出82.45万元，对个人和家庭的补助支出24.13万元，商品和服务支出83.45万元。

2.项目支出4158.01万元，占支出总计的95.7%。主要包括计生等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

与上年相比，今年支出减少1698.09万元，降低28%，主要原因：一是疫情不可控因素；二是……。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是无等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是上年无结转；二是……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出4348.04万元，其中：基本支出190.02万元，项目支出4158.01万元。与上年相比，财政拨款支出减少1698.09万元，降低28%，主要原因：一是疫情原因；二是……。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的XX%，其中：基本支出完成年初预算的XX%，项目完成年初预算的XX%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4348.04万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出4348.04万元，占100%；……。

1.一般公共服务支出4348.04万元，具体包括：

（1）卫生健康等支出4320.02万元，主要是卫生健康支出。完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出15.02万元。占总支出0.35%

（3）住房保障支出13.00万元。占总支出0.2%

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.06万元，完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费17.06万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费17.06万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费17.06万元，主要用于保险修理等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.03万元，其中：人员经费106.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费83.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是商务用车…；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算7项目，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1574.68万元（其中：一般公共预算资金1574.68万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.83分。

组织对5个单位开展整体绩效自评，涉及资金1574.68万元，自评平均分84.83分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“一般公共预算资金等7个项目开展了部门评价，涉及资金4348.04万元（其中：一般公共预算资金4348.04万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，... ...。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映部门整体绩效自评、预算项目自评等7个项目绩效自评结果。

（1）“部门整体”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.83分。项目全年预算数为1574.68万元，执行数为1574.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是卫生健康事务管理专项;二是部门预算基本支出经费。发现的主要问题及原因：一是全面提高执行力;二是全面进展预算管理。下一步改进措施：一是提高项目执行力;二是按时完成上级下达各项指标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。见附表

4.财政评价结果。

‎第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第4部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
											公开01表
部门：本溪市明山区卫生健康局（本级）											金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目					行次		金额
栏次			1	栏次							2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4348.04	一、一般公共服务支出					32
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出					33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出					34
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出					35
五、事业收入		5		五、教育支出					36
六、经营收入		6		六、科学技术支出					37
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出					38
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出					39		15.02
		9		九、卫生健康支出					40		4320.01
		10		十、节能环保支出					41
		11		十一、城乡社区支出					42
		12		十二、农林水支出					43
		13		十三、交通运输支出					44
		14		十四、资源勘探工业信息等支出					45
		15		十五、商业服务业等支出					46
		16		十六、金融支出					47
		17		十七、援助其他地区支出					48
		18		十八、自然资源海洋气象等支出					49
		19		十九、住房保障支出					50		13.00
		20		二十、粮油物资储备支出					51
		21		二十一、国有资本经营预算支出					52
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出					53
		23		二十三、其他支出					54
		24		二十四、债务还本支出					55
		25		二十五、债务付息支出					56
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出					57
本年收入合计		27	4348.04	本年支出合计					58		4348.04
使用非财政拨款结余		28		结余分配					59
年初结转和结余		29		年末结转和结余					60
		30							61
总计		31	4348.04	总计					62		4348.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
收入决算表
														公开02表
部门本溪市明山区卫生健康局（本级）														金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次					1	2	3	4		5		6	7
合计					4348.04	4348.04
208	社会保障和就业支出				15.02	15.02
20805	行政事业单位养老支出				15.02	15.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				15.02	15.02
210	卫生健康支出				4320.02	4320.02
21001	卫生健康管理事务				415.25	415.25
2100101	行政运行				118.21	118.21
2100102	一般行政管理事务				10.12	10.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出				286.92	286.92
21002	公立医院				171.00	171.00
2100299	其他公立医院支出				171.00	171.00
21003	基层医疗卫生机构				207.64	207.64
2100301	城市社区卫生机构				93.92	93.92
2100302	乡镇卫生院				64.69	64.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				49.03	49.03
21004	公共卫生				3365.95	3365.95
2100403	妇幼保健机构				182.50	182.50
2100408	基本公共卫生服务				2917.52	2917.52
2100499	其他公共卫生服务				265.93	265.938
21006	中医药				20.00	20.00
2100601	中医（民族医）				20.00	20.00
21007	计划生育事务				136.22	136.22
2100717	计划生育服务				136.22	136.22
21014	优抚对象医疗				3.69	3.69
2101401	优抚对象医疗补助				3.96	3.96
221	住房保障支出				13.00	13.00
22102	住房改革支出				13.00	13.00
2210201	住房公积金				13.00	13.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
														公开03表
部门：本溪市明山区卫生健康局														金额单位：万元
项目					本年支出合计			基本支出	项目支出			上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


栏次					1			2	3			4	5	6
合计					4348.04			190.03	4158.01
208			社会保障和就业支出		15.02			15.02
20805			行政事业单位养老支出		15.02			15.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴纳支出		15.02			15.02
210			卫生健康支出		4320.02			162.00	4158.02
21001			卫生健康管理事务		415.253			120.44	294.81
2100101			行政运行		118.21			118.21
2100102			一般行政管理事务		10.12				10.12
2100199			其他卫生健康管理事务支出		286.92			2.23	284.69
21002			公立医院		171.00				171.00
2100299			其他公立医院支出		171.00				171.00
21003			基层医疗卫生机构		207.64				207.64
2100301			城市社区卫生机构		93.92				93.92
2100302			乡镇卫生院		64.69				64.69
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		423.07				423.07
21004			公共卫生		3365.95			41.56	3324.39
2100403			妇幼保健机构		182.50				182.50
2100408			基本公共卫生服务		2917.52			41.56	2875.96
2100499			其他公共卫生服务		265.93				265.93
21006			中医药		20.00				20.00
2100601			中医（民族医）药专项		20.00				20.00
21007			计划生育事务		136.22				136.22
2100799			其他计划生育事务支出		130.26				130.26
21014			优抚对象医疗		3.96				3.96
2101401			优抚对象医疗补助		3.96				3.96
221			住房保障支出		13.00			13.00
22102			住房改革支出		13.00			13.00
2210201			住房公积金		13.00			13.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
财政拨款收入支出决算总表
															公开04表
部门：本溪市明山区卫生健康局															金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目		行次	合计			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款				国有资本经营预算财政拨款

栏次		1		栏次			2			3	4				5
一、一般公共预算财政拨款	1	4348.04		一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出		34
三、国有资本经营财政拨款	3			三、国防支出		35
	4			四、公共安全支出		36
	5			五、教育支出		37
	6			六、科学技术支出		38
	7			七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8			八、社会保障和就业支出		40	15.02			15.02
	9			九、卫生健康支出		41	4320.01			4320.01
	10			十、节能环保支出		42
	11			十一、城乡社区支出		43
	12			十二、农林水支出		44
	13			十三、交通运输支出		45
	14			十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15			十五、商业服务业等支出		47
	16			十六、金融支出		48
	17			十七、援助其他地区支出		49
	18			十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19			十九、住房保障支出		51	15.00			15.00
	20			二十、粮油物资储备支出		52
	21			二十一、国有资本经营预算支出		53
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23			二十三、其他支出		55
	24			二十四、债务还本支出		56
	25			二十五、债务付息支出		57
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	4348.04		本年支出合计		59	4348.04			4348.04
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款	29					61
政府性基金预算财政拨款	30					62
国有资本经营预算财政拨款	31					63
总计	32	4348.04		总计		64	4348.04			4348.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：本溪市明山区卫生健康局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4348.04	190.03	4158.01
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02
210	卫生健康支出	4320.02	162.00	4158.02
21001	卫生健康管理事务	204.13	174.56	29.58
2100101	行政运行	118.21	118.21
2100102	一般行政管理事务	10.12		10.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	286.92	2.23	284.69
21002	公立医院	171.00		171.00
2100299	其他公立医院支出	171.00		171.00
21003	基层医疗卫生机构	207.64		207.64
2100301	城市社区卫生机构	93.92		93.92
2100302	乡镇卫生院	64.69		64.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.03		49.03
21004	公共卫生	3365.95	41.56	3324.39
2100403	妇幼保健机构	182.50		182.50
2100408	基本公共卫生服务	2917.52	41.56	2875.96
2100499	其他公共卫生服务	265.93		265.93
21006	中医药	20.00		20.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
21007	计划生育事务	136.22		136.22
2100717	计划生育服务	136.22		136.22
21014	优抚对象医疗	3.96		3.96
2101401	优抚对象医疗补助	3.96		3.96
221	住房保障支出	13.00	13.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：本溪市明山区卫生健康局防控制中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.45	302	商品和服务支出	83.45	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	30.85	30201	办公费	25.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	5.86	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	9.81	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.22	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	38.53	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	24.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置
30302	退休费	4.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	20.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.72	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.14	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	2.07	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		106.58	公用经费合计					83.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门名称:本溪市明山区卫生健康局		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	17.07	17.07
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	17.07	17.07
其中: （1）公务用车运行维护费	17.07	17.07
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：本溪市明山区卫生健康局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：本溪市明山区卫生健康局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第5部分附件
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部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				028001本溪市明山区卫生健康局（本级）-210504000
部门年初预算收入金额（万元）				1574.68
部门年初预算支出金额（万元）				1574.68
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	其他非本级预算单位经费补助									248.90		207.63		83.41%		5.7	4.75
	基本公共卫生考核经费									752.30		708.15		94.13%		5.7	5.36
	部门预算基本支出人员经费									178.28		147.32		82.63%		5.7	4.7
	卫生健康事务管理专项业务经费									848.43		369.23		43.51%		5.7	2.48
	部门预算基本支出公用经费									11.66		4.49		38.56%		5.7	2.19
	应急管理专项业务经费									254.00		238.77		94.00%		5.7	5.35
	办公用房建设经费									10.00		0		0.00%		5.8	0
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	保障各项卫生管理工作稳步开展										部门整体工作完成较好，基础工作全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	“失独人员”满意度	>=	95	%	95	1	10	10
	社会效应	社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		稳步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											84.83

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