明山区人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市明山区工业和信息化局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市明山区工业和信息化局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市明山区工业和信息化局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市明山区工业和信息化局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市明山区工业和信息化局概况

一、主要职责

（一）组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
‎（二）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化工业产业布局、结构的政策建议，负责工业和信息化行业管理工作，落实省市工业八大产业发展政策，指导行业质量管理工作。
‎（三）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展和电力运营中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作，联络、协调驻区中直、省直、市直企业。
‎（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、区级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
‎（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
‎（六）贯彻落实《〈中国制造2025〉辽宁行动纲要》发展战略及部署，提出推进制造强区的工作措施和政策建议。
‎（七）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进先进装备、重大技术装备国产化，指导引进先进重大技术装备的消化创新。
‎（八）拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。
‎（九）统筹推进全区工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。
‎（十）拟订军民融合产业发展规划，负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作，推动军民融合产业发展，推动军转民、民参军有关协调工作，负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。
‎（十一）负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
‎（十二）配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
‎（十三）指导工业企业加强安全生产工作，指导监督全区军工企业的安全生产工作，负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。
‎（十四）开展工业和信息化的对外合作与交流，按分工承担企业帮扶工作。
‎（十五）承担本溪市明山区军民融合发展委员会的日常工作。
‎（十六）拟订全区科技发展规划和政策。
‎（十七）统筹区域创新体系建设，指导全区科技创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
‎（十八）编制区级科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
‎（十九）拟订科技体制改革的政策和总体规划并组织实施，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
‎（二十）拟订全区创新驱动发展规划和政策并组织实施。
‎（二十一）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
‎（二十二）组织拟订全区实施创新型产业集群中长期科技发展规划和促进科技型企业发展的配套政策与措施。
‎（二十三）会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进各类科技创新平台建设和科技资源共享。
‎（二十四）负责引进国外智力工作。拟订全区引进国外智力规划、政策和管理办法并组织实施；建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
‎（二十五）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
‎（二十六）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。
‎（二十七）负责国家、省、市科学技术奖的组织推荐以及科技成果管理工作。
‎（二十八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，落实促进科技人才成长的相关政策，推动高端科技创新人才队伍建设。
‎（二十九）拟订科学技术普及工作规划、政策，负责相关科技宣传、信息、报告、评估、统计管理等工作；指导全区科技保密工作。
‎（三十）承担区科技创新工作领导小组日常工作。
‎（三十一）贯彻落实科技兴区战略方针，拟订本区科技进步措施，建立和完善科技管理服务体系。
‎（三十二）搞好科技计划项目的立项、申报、管理和实施及科技成果管理，负责科技成果的申报和奖励。
‎（三十三）归口管理、分配科技三项费用及管理使用情况。
‎（三十四）承担防震减灾监督管理的责任，组织实施地震监测、预报、防震等工作。
‎（三十五）根据区政府授权，按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理工作。
‎（三十六）按照省政府规定负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理的区政府规章草案，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行，依法对我区国有资产管理工作进行指导和监督。
‎（三十七）负责指导推进我区国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。
‎（三十八）负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
‎（三十九）按照出资人职责，督促检查所有监管企业贯彻落实国家、省和市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。
‎（四十）负责所监管企业党的组织建设、队伍建设等工作。
‎（四十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区工业和信息化局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市明山区工业和信息化局

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4657.00万元，包括：

1.财政拨款收入4657.00万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4583.00万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入74.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加4198.07万元，增长914.75%,主要原因：增加项目支出，主要支付龙山泉啤酒有限公司项目发展扶持资金及科技奖补资金。

（二）支出总计4657.00万元，包括：

1.基本支出219.13万元，占支出总计的4.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出164.24万元；商品和服务支出48.98万元；对个人和家庭的补助3.91万元；对企业补助2.00万元。

2.项目支出4437.88万元，占支出总计的95.29%。主要包括经济贸易总公司纺织招待所租金、龙山泉啤酒激励奖励资金、龙山泉啤酒厂项目发展扶持资金、三家子会计服务监管费、2022年科技型中小企业奖补、临时工工资、办公用品、明企公司信访经费、社保中心国企职教幼教补助、2022年高新技术企业奖补等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加4198.07万元，增长914.75%,主要原因：增加项目支出，支付龙山泉啤酒厂项目发展扶持资金及奖励激励资金等支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出4657.00万元，其中：基本支出219.13万元，项目支出4437.88万元。与上年相比，财政拨款支出增加4198.07万元，增长914.75%，主要原因：增加项目支出，支付龙山泉啤酒厂项目发展扶持资金及奖励激励资金等支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的3021.67%，其中：基本支出完成年初预算的243.15%，项目支出完成年初预算的6934.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4583.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出4120.00万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）4120.00万元,主要是增加项目支出，支付龙山泉啤酒厂项目发展扶持资金及奖励激励资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.科学技术支出21.00万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）21.00万元,主要是2022年科技型中小企业奖补等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.社会保障和就业支出23.39万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.86万元,主要是单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.53万元,主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.卫生健康支出3.83万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.83万元,主要是单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.资源勘探工业信息等支出398.88万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）94.80万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）54.04万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）250.04万元,主要是其他工业和信息产业监管等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6.住房保障支出15.90万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.90万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出74.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出74.00万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）74.00万元,主要是国有企业退休人员社会化管理补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无三公经费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无三公经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。与上年持平，主要是无三公经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出219.13万元，其中：人员经费168.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费50.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出50.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加24.02万元，增长89.09%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额95.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出95.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
‎根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金116.2万元（其中：一般公共预算资金116.2万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）4.97分。
‎组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金90.12万元，自评总评价得分94.54分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
‎本部门组织对“基本支出人员经费、基本支出公用经费””等3个项目开展了部门评价，涉及资金158.82万元（其中：一般公共预算资金158.82万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，整体绩效目标完成较好。
‎2.项目绩效自评结果。
‎本部门在2023年度省直部门决算中反映部门办公用房维修改造及运行经费、管理、专业技术、专业技术特殊岗一类、国有资产监管专项业务经费、信访维稳业务经费4个项目绩效自评结果。
‎（1）“办公用房维修改造及运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：持续推进。
‎（2）“管理、专业技术、专业技术特殊岗一类”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数为300.29万元，执行数为291.29万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：未全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效目标指标调整。
‎（3）“国有资产监管专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.87分。项目全年预算数为35万元，执行数为29.9万元，完成预算的88.67%。项目绩效目标完成情况：未全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效目标指标调整。
‎（4）“信访维稳业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.53分。项目全年预算数为35万元，执行数为29.86万元，完成预算的85.31%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：未全部完成绩效目标。下一步改进措施：绩效目标指标调整。
‎《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
‎3.部门评价结果。
‎4.财政评价结果。

‎ 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件