辽宁省本溪市明山区民政局2023年度部门决算公开_政府部门

索引号：	msqrmzf-2024-00445	发布机构：	明山区人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市明山区民政局2023年度部门决算公开	主题分类：	政府部门
发布日期：	2024-08-12	成文日期：	2024-08-12
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辽宁省本溪市明山区民政局2023年度部门决算公开

发布时间：2024-08-12 14:45:47 【字体：小大】

第一部分辽宁省本溪市明山区民政局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市明山区民政局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省本溪市明山区民政局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省本溪市明山区民政局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市明山区民政局概况

一、主要职责

贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区民政事业发展规划和相关政策。
‎ 承担依法对全区性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查责任，负责区慈善组织认定和公开募捐资格的审批工作，负责区管无业务主管单位社会组织的党建工作。
‎ 牵头拟订全区社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，负责指导全区居民家庭经济状况核对机制建设工作。
‎ 拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议、推动基层民主政治建设。
‎ 负责各街道办事处行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责区级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全区人工地理实体及跨区重要自然地理实体的命名、更名的审核报批工作，负责全区建筑物门（楼）牌编码标准地址确认以及地名标志的设置和管理，负责区内标准地名图书资料的审定工作。
‎ 拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，发展养老服务业，组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，负责全区收养子女工作。
‎ 负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全区殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全区公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助机构管理工作，指导全区涉外、涉港澳台、华侨、出国人员婚姻登记工作。
‎ 会同有关方面拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。
‎ 负责本部门和本行业领域安全生产工作。
‎ 负责民政事业计划财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。
‎ 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区民政局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省本溪市明山区民政局
‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计7468.57万元，包括：

1.财政拨款收入7468.57万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入6953.55万元，政府性基金预算财政拨款收入314.91万元，国有资本经营预算财政拨款收入200.10万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1557.24万元，增长26.34%,主要原因：增加“明山区失能失智养护楼”工程项目收入工程款。

（二）支出总计7468.57万元，包括：

1.基本支出1935.73万元，占支出总计的25.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1906.28万元；商品和服务支出18.91万元；对个人和家庭的补助10.54万元。

2.项目支出5532.83万元，占支出总计的74.08%。主要包括养老项目款、残疾人两项补贴、困难群众救助补助、老年福利、基层政权、社会福利等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1557.24万元，增长26.34%,主要原因：增加“明山区失能失智养护楼”工程项目收入工程款。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出7468.57万元，其中：基本支出1935.73万元，项目支出5532.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加1557.24万元，增长26.34%，主要原因：增加“明山区失能失智养护楼”工程项目收入工程款。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的151.94%，其中：基本支出完成年初预算的1786.06%，项目支出完成年初预算的115.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6953.55万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出20.53万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2.76万元,主要是退休人员补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）17.77万元,主要是行政人员工资及保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出6903.78万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）97.56万元,主要是行政人员工资及保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）365.54万元,主要是其他社区工作者补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）4354.91万元,主要是社区工作者保险及其他补贴等支出，完成年初预算的90.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员动态变化。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.40万元,主要是离休人员补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.03万元,主要是人员保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.91万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）14.83万元,主要是高龄老年人养老补贴等支出，完成年初预算的94.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员动态变化。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）1400.00万元,主要是明山区失能失智养护楼建设等支出，完成年初预算的164.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程进度以实际情况为准。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）279.98万元,主要是残疾人两项补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（10）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）23.80万元,主要是城乡低保老年人补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（11）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）25.82万元,主要是临时救助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）302.00万元,主要是彩票公益金用于社会福利方面等支出，完成年初预算的97.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态变化。

3.卫生健康支出5.10万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.10万元,主要是老年人高龄补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动态变化。

4.住房保障支出24.14万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.14万元,主要是在职人员缴纳公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出314.91万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出314.91万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）259.09万元,主要是民办养老机构运营补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）55.82万元,主要是残疾人两项补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出200.10万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出200.10万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）200.10万元,主要是社区工作者补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1935.73万元，其中：人员经费1916.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费18.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出18.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.90万元，降低9.13%，主要原因是偹车费用缩减。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是事业单位日常办公用车2辆，其余3辆已上交区政府统一安排使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
‎ 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目16个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3167.89万元（其中：一般公共预算资金3167.89万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
‎ 组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金3167.89万元，自评平均分81.65分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
‎ 本部门组织对“残疾人两项补贴资金项目”“l困难群众救助资金”“社区工作者补贴”等3个项目开展了部门评价，涉及资金2789.17万元（其中：一般公共预算资金2789.17万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，资金使用情况及预算执行情况都按财务制度要求执行，社会效益评价良好。
‎ 2.项目绩效自评结果。
‎ 本部门在2023年度区直部门决算中反映16个绩效自评项目，均按照年初预算情况未完成项目，项目完成率、绩效考评主要内容以及相关满意度指标均按规定完成。主要共性问题是政策和动态管理导致预算与实际发放情况稍有差异，以实际发放情况为准，保证数据真实有效。另外因工作具体情况不同，有时几个绩效项目合在一起才是一个工作项目的金额，因工作情况较为繁杂，绩效完成情况需以实际工作情况为准。整改措施：今后需把握好预算数据测算，尽量减小预算数据与实际数据之间的差异，排除其他不稳定因素，保证数据真实有效。
‎ 总体情况一是支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行。为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

‎

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（一）机关运行经费支出情况。
‎2023年机关运行经费支出18.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.9万元，降低10.1%，主要原因是节省办公支出，尽量减少可有可无的费用支出。
‎（二）政府采购支出情况。
‎2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
‎（三）国有资产占用情况。
‎截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省本溪市明山区民政局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,953.55	一、一般公共服务支出	32	20.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	314.91	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	200.10	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6,903.77
	9		九、卫生健康支出	40	5.10
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	24.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	200.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	314.91
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,468.57	本年支出合计	58	7,468.57
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	7,468.57	总计	62	7,468.57
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省本溪市明山区民政局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,468.57	7,468.57
201	一般公共服务支出	20.53	20.53
20101	人大事务	2.76	2.76
2010101	行政运行	2.76	2.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.77	17.77
2010301	行政运行	17.77	17.77
208	社会保障和就业支出	6,903.78	6,903.78
20802	民政管理事务	4,818.01	4,818.01
2080201	行政运行	97.56	97.56
2080208	基层政权建设和社区治理	365.54	365.54
2080299	其他民政管理事务支出	4,354.91	4,354.91
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91
20810	社会福利	1,414.83	1,414.83
2081002	老年福利	14.83	14.83
2081006	养老服务	1,400.00	1,400.00
20811	残疾人事业	279.98	279.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	279.98	279.98
20821	特困人员救助供养	23.80	23.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.80	23.80
20825	其他生活救助	25.82	25.82
2082501	其他城市生活救助	25.82	25.82
20899	其他社会保障和就业支出	302.00	302.00
2089999	其他社会保障和就业支出	302.00	302.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10
221	住房保障支出	24.14	24.14
22102	住房改革支出	24.14	24.14
2210201	住房公积金	24.14	24.14
223	国有资本经营预算支出	200.10	200.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200.10	200.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	200.10	200.10
229	其他支出	314.91	314.91
22960	彩票公益金安排的支出	314.91	314.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	259.09	259.09
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.82	55.82
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省本溪市明山区民政局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,468.57	1,935.73	5,532.83
201	一般公共服务支出	20.53	20.53
20101	人大事务	2.76	2.76
2010101	行政运行	2.76	2.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.77	17.77
2010301	行政运行	17.77	17.77
208	社会保障和就业支出	6,903.78	1,885.96	5,017.82
20802	民政管理事务	4,818.01	1,846.62	2,971.39
2080201	行政运行	97.56	97.56
2080208	基层政权建设和社区治理	365.54	320.79	44.75
2080299	其他民政管理事务支出	4,354.91	1,428.27	2,926.64
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91
20810	社会福利	1,414.83		1,414.83
2081002	老年福利	14.83		14.83
2081006	养老服务	1,400.00		1,400.00
20811	残疾人事业	279.98		279.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	279.98		279.98
20821	特困人员救助供养	23.80		23.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.80		23.80
20825	其他生活救助	25.82		25.82
2082501	其他城市生活救助	25.82		25.82
20899	其他社会保障和就业支出	302.00		302.00
2089999	其他社会保障和就业支出	302.00		302.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10
221	住房保障支出	24.14	24.14
22102	住房改革支出	24.14	24.14
2210201	住房公积金	24.14	24.14
223	国有资本经营预算支出	200.10		200.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200.10		200.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	200.10		200.10
229	其他支出	314.91		314.91
22960	彩票公益金安排的支出	314.91		314.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	259.09		259.09
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.82		55.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省本溪市明山区民政局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,953.55	一、一般公共服务支出	33	20.54	20.54
二、政府性基金预算财政拨款	2	314.91	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	200.10	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,903.77	6,903.77
	9		九、卫生健康支出	41	5.10	5.10
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	24.14	24.14
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	200.10			200.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	314.91		314.91
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,468.57	本年支出合计	59	7,468.57	6,953.55	314.91	200.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,468.57	总计	64	7,468.57	6,953.55	314.91	200.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省本溪市明山区民政局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,953.55	1,935.73	5,017.82
201	一般公共服务支出	20.53	20.53	0.00
20101	人大事务	2.76	2.76	0.00
2010101	行政运行	2.76	2.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.77	17.77	0.00
2010301	行政运行	17.77	17.77	0.00
208	社会保障和就业支出	6,903.78	1,885.96	5,017.82
20802	民政管理事务	4,818.01	1,846.62	2,971.39
2080201	行政运行	97.56	97.56	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	365.54	320.79	44.75
2080299	其他民政管理事务支出	4,354.91	1,428.27	2,926.64
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	0.00
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	0.00
20810	社会福利	1,414.83	0.00	1,414.83
2081002	老年福利	14.83	0.00	14.83
2081006	养老服务	1,400.00	0.00	1,400.00
20811	残疾人事业	279.98	0.00	279.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	279.98	0.00	279.98
20821	特困人员救助供养	23.80	0.00	23.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.80	0.00	23.80
20825	其他生活救助	25.82	0.00	25.82
2082501	其他城市生活救助	25.82	0.00	25.82
20899	其他社会保障和就业支出	302.00	0.00	302.00
2089999	其他社会保障和就业支出	302.00	0.00	302.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00
221	住房保障支出	24.14	24.14	0.00
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：辽宁省本溪市明山区民政局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,906.28	302	商品和服务支出	18.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	112.80	30201	办公费	7.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	27.68	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	8.38	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	33.97	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.03	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备
30113	住房公积金	24.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1,662.83	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	10.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	9.40	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.24	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,916.82	公用经费合计					18.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开07表
部门：辽宁省本溪市明山区民政局	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省本溪市明山区民政局	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			314.91	314.91		314.91
229	其他支出		314.91	314.91		314.91
22960	彩票公益金安排的支出		314.91	314.91		314.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		259.09	259.09		259.09
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		55.82	55.82		55.82
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省本溪市明山区民政局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		200.10	200.10
223	国有资本经营预算支出	200.10	200.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200.10	200.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	200.10	200.10
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	036001本溪市明山区民政局（本级）-210504000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	基本支出人员经费（刚性）				7.51
	基本支出公用经费（保运转）				1.4
	基本支出人员经费（保工资）				99.47
年度绩效目标	保障单位日常工作正常运行
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2023年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2023年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月
			预算调整率	<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
			人均公用经费变动率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	社会效益	公办养老机构床位数	=	300	个	2023年12月
	社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	2023年12月
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		完成		2023年12月

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

残疾人补贴001

主管部门

本溪市明山区民政局-

实施单位

本溪市明山区民政局（本级）-

项目预算金额（万元）

160

全年执行数

113.77

执行率

71.1%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成相关任务

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

12.5

足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

发放到位率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

7.11

减分项

8.1104375

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

√

严格把控残疾人两项补贴的审批条件，对符合条件的残疾人实行应保尽保，对不符合条件的残疾人要及时告知政策。

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

进一步完善规范财政资金管理，按照相关政策，相关制度，规范财政管理制度，保证更好的完成工作。

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

进一步完善规范财政资金管理，按照相关政策，相关制度，规范财政管理制度，保证更好的完成工作。

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

村级支出001

主管部门

本溪市明山区民政局-

实施单位

本溪市明山区民政局（本级）-

项目预算金额（万元）

124.18

全年执行数

62.19

执行率

50.08%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时发放，完成上级有关要求。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

12.5

足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

发放到位率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

5.01

减分项

26.00788596

绩效自评总得分

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

√

加强财政使用管理，提高资金使用效力，对本级财政资金要做到从预算开始严格把关，发放情况更要跟踪审查。

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

进一步完善规范财政资金管理，按照相关政策，相关制度，规范财政管理制度，保证更好的完成工作。

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

进一步完善规范财政资金管理，按照相关政策，相关制度，规范财政管理制度，保证更好的完成工作。

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

困难群众救助补助资金001

主管部门

本溪市明山区民政局-

实施单位

本溪市明山区民政局（本级）-

项目预算金额（万元）

204

全年执行数

167.89

执行率

82.3%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成相关任务

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

12.5

足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

发放到位率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

8.23

减分项

绩效自评总得分

98.23

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

√

严格把控残疾人两项补贴的审批条件，对符合条件的残疾人实行应保尽保，对不符合条件的残疾人要及时告知政策。

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

进一步完善规范财政资金管理，按照相关政策，相关制度，规范财政管理制度，保证更好的完成工作。

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

进一步完善规范财政资金管理，按照相关政策，相关制度，规范财政管理制度，保证更好的完成工作。

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

老年人福利补贴001

主管部门

本溪市明山区民政局-

实施单位

本溪市明山区民政局（本级）-

项目预算金额（万元）

180

全年执行数

175.73

执行率

97.63%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按时发放，完成上级有关要求。

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

12.5

足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

发放到位率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

保障水平

平稳运行

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

机关事业单位干部群众满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.76

减分项

绩效自评总得分

99.76

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

√

加强专项资金管理，做好审批、审核、发放等实际工作。确保惠民资金能及时准确发放到位。

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

进一步完善规范财政资金管理，按照相关政策，相关制度，规范财政管理制度，保证更好的完成工作。

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

进一步完善规范财政资金管理，按照相关政策，相关制度，规范财政管理制度，保证更好的完成工作。

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称