明山区人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市明山区农业农村局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市明山区农业农村局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市明山区农业农村局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市明山区农业农村局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市明山区农业农村局概况

一、主要职责

（一）农业方面
‎1.贯彻国家有关“三农”工作的方针政策；拟订全区种植业、农村能源、农业机械化、粮食流通储备等产业和农村经济中长期发展规划并指导实施；推进农业依法行政。
‎2.承担完善我区农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导监管农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与具体政策并组织实施；指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；指导并监督减轻农民负担管理工作。
‎3.指导粮食等主要农产品生产，落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护政策建议；指导全区农业产业化和大宗农产品生产和经营。
‎4.承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；实施农业转基因生物安全标准和技术规范；健全区农业检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，组织农产品质量安全的监督管理。
‎5.依法开展全区农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理，执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施；依法开展有关肥料的监督管理。
‎6.管理并发布农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关工业统计工作，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
‎7.承担农作物病虫害预测预报及防治、农业防灾减灾责任；落实植物防疫检疫政策，监督对区内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查，监测农业灾情，提出生产救灾建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
‎8.组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究，农业科技成果转化和技术推广，负责农业植物新品种保护，指导农民职业技能培训，承担区内农业系统劳动规范管理工作。  
‎9.拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展，指导生态农业，循环农业等发展。
‎10.贯彻执行国家农业机械方面的方针、政策、法律、法规，拟订全区农业机械发展规划；负责已投入使用的农业机械的质量监督和使用中安全管理及农机监理工作；加强农机驾驶员的安全教育；负责农业机械统计等工作。
‎11.拟订全区扶贫开发工作的政策、规划并组织实施，协调社会各界的扶贫工作，协调拟订区级扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用。
‎12.承办区政府交办的其他事项。
‎（二）动物卫生监督管理方面
‎1.贯彻执行国家、省、市动物卫生工作方针、政策及法律法规，组织实施动物卫生行政执法工作。
‎2.负责拟订全区畜牧业科技发展及人才培训计划，制定全区动物疫病的防治规划，组织实施动物疫病预防控制、动物及动物产品检疫和动物疫病的监控。
‎3.负责动物防疫监督，组织对动物疫情的扑灭。
‎4.负责兽医执业人员和兽医执业单位的监督管理工作。
‎5.负责饲料、兽药的研制、生产、经营、使用的监督管理。
‎6.组织实施无公害畜产品的监督管理工作。
‎7.负责全区种畜禽卫生监督管理和繁育体系建设。
‎8.贯彻执行关于畜牧和草业工作的方针、政策及有关法律法规，负责畜牧业生产管理及产业化工作。
‎9.承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区农业农村局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.明山区农业农村局本级

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1632.14万元，包括：

1.财政拨款收入1632.14万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1632.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加511.95万元，增长45.70%,主要原因：财政拨款增加。

（二）支出总计1632.14万元，包括：

1.基本支出410.07万元，占支出总计的25.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出353.80万元；商品和服务支出13.05万元；对个人和家庭的补助43.22万元。

2.项目支出1222.07万元，占支出总计的74.88%。主要包括农业生产发展等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加511.95万元，增长45.70%,主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：支出结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1632.14万元，其中：基本支出410.07万元，项目支出1222.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加511.95万元，增长45.70%，主要原因：项目支出和基本支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的1175.64%，其中：基本支出完成年初预算的709.10%，项目支出完成年初预算的1508.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1632.14万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出42.01万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.56万元,主要是行政事业养老等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算存在误差。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.45万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算存在误差。

2.卫生健康支出5.91万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.91万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算存在误差。

3.农林水支出1550.14万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）93.41万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算存在误差。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）210.46万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算存在误差。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）52.52万元,主要是业务管理等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算存在误差。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）381.05万元,主要是农业生产发展等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算存在误差。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）3.00万元,主要是农村社会事业等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算存在误差。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）13.39万元,主要是农业资源修复与保护等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）84.53万元,主要是其他农业农村等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算存在误差。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）24.20万元,主要是林业和草原事业等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算存在误差。

（9）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）56.00万元,主要是脱贫攻坚等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算存在误差。

（10）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）212.00万元,主要是乡村振兴等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算存在误差。

（11）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）419.58万元,主要是农业价格补贴等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算存在误差。

4.住房保障支出34.08万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.08万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算有误差。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.40万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.40万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是控制经费开支。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是控制经费开支等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是控制经费开支。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是控制经费开支等原因。

3.公务用车购置及运行费2.40万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费开支。比上年减少1.08万元，降低31.03%，主要是控制经费开支等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.40万元，主要用于加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出410.07万元，其中：人员经费397.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费13.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出13.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.65万元，降低11.22%，主要原因是控制经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额83.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出83.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是控制经费开支；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
‎根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金107.56万元（其中：一般公共预算资金107.56万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到35%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）68分。
‎组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金107.56万元，自评平均分68分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
‎本部门组织对“农业农村事务管理专项”“城乡事务管理专项”等14个项目开展了部门评价，涉及资金107.56万元（其中：一般公共预算资金107.56万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
‎2.项目绩效自评结果。
‎本部门在2022年度省直部门决算中反映农业农村事务管理专项等项目绩效自评结果。
‎（1）“农业农村事务管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.8分。项目全年预算数为23.36万元，执行数为14.76万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是疫情影响;二是职能调整。下一步改进措施：一是加大调研力度，合理分配资金。二是加强项目管理。

‎ 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件