辽宁省本溪市明山区退役军人事务局2023年度部门决算公开_政府部门

索引号：	msqrmzf-2024-00469	发布机构：	明山区人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市明山区退役军人事务局2023年度部门决算公开	主题分类：	政府部门
发布日期：	2024-08-12	成文日期：	2024-08-12
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辽宁省本溪市明山区退役军人事务局2023年度部门决算公开

发布时间：2024-08-12 10:25:45 【字体：小大】

第一部分辽宁省本溪市明山区退役军人事务局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市明山区退役军人事务局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省本溪市明山区退役军人事务局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省本溪市明山区退役军人事务局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市明山区退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实退役军人事务管理方面的法律法规和政策措施；拟订全区退役军人事务发展规划并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
‎ （二）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
‎ （三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
‎ （四）贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施，并组织实施。
‎ （五）协调落实全区移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
‎ （六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导全区军供服务保障工作。
‎ （七）组织开展全区拥军优属工作，负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
‎ （八）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护工作，总结表彰和宣扬优秀退役军人、退役军人先进工作单位和个人先进典型事迹。
‎ （九）监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
‎ （十）负责本行业、领域安全生产和应急管理工作。
‎ （十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市明山区退役军人事务局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省本溪市明山区退役军人事务局
‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3027.79万元，包括：

1.财政拨款收入3027.79万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3027.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加491.21万元，增长19.37%,主要原因：机构改革，事业人员转入，伤残抚恤增加，项目调整。

（二）支出总计3027.79万元，包括：

1.基本支出608.55万元，占支出总计的20.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出163.81万元；商品和服务支出17.53万元；对个人和家庭的补助427.21万元。

2.项目支出2419.24万元，占支出总计的79.90%。主要包括抚恤、义务兵优待、其他优抚、、烈士纪念设施管理维护、退役安置、军队转业干部安置、拥军优属、退役军人事务管理、其他退安置支出、优抚对象医疗补助等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加491.21万元，增长19.37%,主要原因：项目人员经费增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照实际支出没有结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出3027.79万元，其中：基本支出608.55万元，项目支出2419.24万元。与上年相比，财政拨款支出增加491.21万元，增长19.37%，主要原因：抚恤金增加，项目人员经费增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的251.19%，其中：基本支出完成年初预算的1341.00%，项目支出完成年初预算的208.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3027.79万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出2971.54万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.52万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的136%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革，人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.65万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员变动幅度大。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）215.79万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员无法确定，变化幅度达。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）855.53万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的124%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员无法确定，变化幅度达。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）195.64万元,主要是义务兵优待金等支出，完成年初预算的49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵人员无法确定，人员增减幅度大。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）26.91万元,主要是烈士陵园维护等支出，完成年初预算的134%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是烈士陵园设施老旧更换雕塑等。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）423.07万元,主要是两方面人员、困难企业军转干部生活补助、义务兵优待金、自主就业一次性经济补助金、2023年优抚对象医疗补助等。等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算预决算基本持平。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）405.69万元,主要是军队离休人员安置等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助调标等。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）8.45万元,主要是军队移交政府离退休干部管理等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算差异不大。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）11.71万元,主要是军队转业干部安置等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算差异不大。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）527.80万元,主要是自主择业军转干部房补、取暖费和医疗保险等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算差异不大。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）45.07万元,主要是退役军人管理事务等支出，完成年初预算的106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算基本持平。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）5.00万元,主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算基本持平。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）47.72万元,主要是拥军优属等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算持平。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）87.33万元,主要是春季节奏方、拥军优属、八一慰问驻溪部队未就业家属基本生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算持平。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）35.69万元,主要是退役士兵医疗统筹部分保险、清名烈士纪念日祭扫烈士墓买花圈及走访慰问、进京信访工作所需经费、企业军转干部生活困难补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算持平。

（17）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）59.97万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算基本持平。

2.卫生健康支出39.65万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）13.05万元,主要是两方面人员、困难企业军转干部生活补助等支出，完成年初预算的130%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初调标等原因。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.65万元,主要是行政单位医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的130%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

（3）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）22.95万元,主要是优抚对象医疗费用等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算基本持平。

3.住房保障支出16.61万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.61万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业机构改革，人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.40万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度有1台车辆在本单位使用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.40万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未产生此项费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未产生此项费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是未产生此项费用等原因。

3.公务用车购置及运行费2.40万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度有1台车辆在本单位使用。比上年增加2.40万元，增长0.00%，主要是本年度增加1台车辆等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.40万元，主要用于本年度有1台车辆在本单位使用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出608.55万元，其中：人员经费591.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费17.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出17.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.30万元，降低11.60%，主要原因是缩减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

我部门不涉及具体项目的绩效自评，但在组织对所属1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3027.79

‎

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建议继续全额安排，全面精细化预算管理，规范支出，按期完成上级有关要求，建议收回长期沉淀的资金。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省本溪市明山区退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,027.79	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,971.53
	9		九、卫生健康支出	40	39.65
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	16.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,027.79	本年支出合计	58	3,027.79
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,027.79	总计	62	3,027.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省本溪市明山区退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,027.79	3,027.79
208	社会保障和就业支出	2,971.54	2,971.54
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65
20808	抚恤	1,716.94	1,716.94
2080801	死亡抚恤	215.79	215.79
2080802	伤残抚恤	855.53	855.53
2080805	义务兵优待	195.64	195.64
2080808	烈士纪念设施管理维护	26.91	26.91
2080899	其他优抚支出	423.07	423.07
20809	退役安置	953.65	953.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	405.69	405.69
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.45	8.45
2080905	军队转业干部安置	11.71	11.71
2080999	其他退役安置支出	527.80	527.80
20828	退役军人管理事务	220.81	220.81
2082801	行政运行	45.07	45.07
2082802	一般行政管理事务	5.00	5.00
2082804	拥军优属	47.72	47.72
2082850	事业运行	87.33	87.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.69	35.69
20899	其他社会保障和就业支出	59.97	59.97
2089999	其他社会保障和就业支出	59.97	59.97
210	卫生健康支出	39.65	39.65
21001	卫生健康管理事务	13.05	13.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.05	13.05
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65
21014	优抚对象医疗	22.95	22.95
2101401	优抚对象医疗补助	22.95	22.95
221	住房保障支出	16.61	16.61
22102	住房改革支出	16.61	16.61
2210201	住房公积金	16.61	16.61
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省本溪市明山区退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,027.79	608.55	2,419.24
208	社会保障和就业支出	2,971.54	588.27	2,383.27
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65
20808	抚恤	1,716.94	42.00	1,674.94
2080801	死亡抚恤	215.79		215.79
2080802	伤残抚恤	855.53		855.53
2080805	义务兵优待	195.64		195.64
2080808	烈士纪念设施管理维护	26.91		26.91
2080899	其他优抚支出	423.07	42.00	381.07
20809	退役安置	953.65	393.70	559.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	405.69	368.10	37.58
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.45		8.45
2080905	军队转业干部安置	11.71		11.71
2080999	其他退役安置支出	527.80	25.60	502.21
20828	退役军人管理事务	220.81	132.40	88.41
2082801	行政运行	45.07	45.07
2082802	一般行政管理事务	5.00		5.00
2082804	拥军优属	47.72		47.72
2082850	事业运行	87.33	87.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.69		35.69
20899	其他社会保障和就业支出	59.97		59.97
2089999	其他社会保障和就业支出	59.97		59.97
210	卫生健康支出	39.65	3.65	36.00
21001	卫生健康管理事务	13.05		13.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.05		13.05
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65
21014	优抚对象医疗	22.95		22.95
2101401	优抚对象医疗补助	22.95		22.95
221	住房保障支出	16.61	16.61
22102	住房改革支出	16.61	16.61
2210201	住房公积金	16.61	16.61
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省本溪市明山区退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,027.79	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,971.53	2,971.53
	9		九、卫生健康支出	41	39.65	39.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	16.61	16.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,027.79	本年支出合计	59	3,027.79	3,027.79
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,027.79	总计	64	3,027.79	3,027.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省本溪市明山区退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,027.79	608.55	2,419.24
208	社会保障和就业支出	2,971.54	588.27	2,383.27
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00
20808	抚恤	1,716.94	42.00	1,674.94
2080801	死亡抚恤	215.79	0.00	215.79
2080802	伤残抚恤	855.53	0.00	855.53
2080805	义务兵优待	195.64	0.00	195.64
2080808	烈士纪念设施管理维护	26.91	0.00	26.91
2080899	其他优抚支出	423.07	42.00	381.07
20809	退役安置	953.65	393.70	559.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	405.69	368.10	37.58
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.45	0.00	8.45
2080905	军队转业干部安置	11.71	0.00	11.71
2080999	其他退役安置支出	527.80	25.60	502.21
20828	退役军人管理事务	220.81	132.40	88.41
2082801	行政运行	45.07	45.07	0.00
2082802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2082804	拥军优属	47.72	0.00	47.72
2082850	事业运行	87.33	87.33	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.69	0.00	35.69
20899	其他社会保障和就业支出	59.97	0.00	59.97
2089999	其他社会保障和就业支出	59.97	0.00	59.97
210	卫生健康支出	39.65	3.65	36.00
21001	卫生健康管理事务	13.05	0.00	13.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.05	0.00	13.05
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
21014	优抚对象医疗	22.95	0.00	22.95
2101401	优抚对象医疗补助	22.95	0.00	22.95
221	住房保障支出	16.61	16.61	0.00
22102	住房改革支出	16.61	16.61	0.00
2210201	住房公积金	16.61	16.61	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：辽宁省本溪市明山区退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.81	302	商品和服务支出	17.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	72.78	30201	办公费	10.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	18.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	7.50	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	23.83	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备
30113	住房公积金	16.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	427.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	367.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	59.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		591.02	公用经费合计					17.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开07表
部门：辽宁省本溪市明山区退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	2.40	2.40
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	2.40	2.40
其中:（1）公务用车运行维护费	2.40	2.40
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省本溪市明山区退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省本溪市明山区退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)
项目(政策)名称			优抚对象医疗补助
主管部门			本溪市明山区退役军人事务局-
实施单位			本溪市明山区退役军人事务局（本级）-
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0					执行率	0.0%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	百分百完成									全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	分值	得分	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	=	100	%	100	100%	7.1	7.1
		数量指标	集中供养伤残军人数	=	100	人	100	100%	7.1	7.1
		质量指标	人员支出占业务支出比重	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	100	元/人	100	100%	7.1	7.1
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		&		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	保障制度健全性		%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分	59