明山区人民政府

目    录

第一部分   明山区疾病预防控制中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置

第二部分   明山区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2023年明山区疾病预防控制中心部门预算批复表

一、收支预算总表（表1）

二、收支预算总表（表2）

    三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、项目（债务）

第一部分 明山区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等, 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务； 开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

2．机构设置。

2020年2月为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，依据本明编发［2020］5号文件批复精神，将原区疾病预防控制中心（卫生监督所）由合署办公调整为单独设置，将妇幼保健计划生育服务中心调整为在区疾病预防控制中心挂牌，并将编制、职责、人员一并划入该中心。2022年11月经本明编发［2022］28号文件将本溪市明山区疾病预防控制中心更名为本溪市明山区疾病预防控制中心（本溪市明山区卫生监督所）。现机构规格为正科级，主管局为明山区卫生健康局，内设为党政群及综合办公室、检验室、疾病预防控制室、妇幼保健计划生育服务室、卫生应急室。

第二部分 明山区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，明山区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算417.74万元，包括：

1.财政拨款收入417.74万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

（二）支出预算417.74万元，包括：

1.基本支出317.44万元；

2.项目支出100.30万元；

二、机关运行经费安排情况

2023年明山区疾病预防控制中心运行经费预算为317.44万元，主要包括人员工资福利支出、办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

三、政府采购情况

2023年明山区疾病预防控制中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，明山区疾病预防控制中心一般公共预算安排“三公”经费预算为2.4万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费4.8万元。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 明山区疾病预防控制中心部门预算批复表

12-部门预算批复表(3).xlsx