明山区人民政府

目    录

第一部分   明山区发改局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   明山区发改局2025年部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2025年明山区发改局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 明山区发改局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展的方针政策，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势；研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；研究全区经济运行有关重大问题。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（四）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；参与制订全区财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果；组织开展重点工程项目稽查工作。   

（五）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策；负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（六）拟订区域经济协调发展和协作规划，研究提出全区城镇化发展战略和重大政策措施；参与编制全区生态建设规划，推进可持续发展战略；参与实施资源枯竭城市经济转型战略、老工业基地振兴、沈阳经济区发展的战略、规划和重大政策；指导协调地区经济协作工作。

（七）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革的重大问题及政策。             

（八）推进全区可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作；组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

（九）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究全区国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十）贯彻落实国家、省、市关于价格、收费改革的方针政策。负责国家和省、市价格主管部门制定的行政事业性及经营服务性收费标准的管理；提出全区行政事业性收费标准的管理办法并组织实施；负责本区域行政审批事项的办理工作。

（十一）监督指导价格法律、法规和规章制度的贯彻实施；负责本行政区域内行政执法工作，按国家、省、市要求负责全区价格、收费标准法制宣传教育工作；开展价格公共服务工作。

（十二）监督检查政府定价、政府指导价以及政策规定的收费标准的执行情况；依法查处各种价格违法行为和案件；受理价格投诉、举报；指导价格方面的社会监督；负责有关商品价格、收费标准制定及价格行政执法的行政处罚、行政复议。

（十三）组织对农产品价格的成本调查和监审。

（十四）研究国防动员建设发展重大问题，组织起草国防动员、人民防空和军事设施保护等区政府规章草案以及有关制度措施。组织拟定国防动员、人民防空建设发展规划和年度计划，统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

设立明山区发展和改革局（正科级），下设明山区国防动员办公室、明山区人民防空办公室，为区政府工作部门。行政编制7人，局长1人，副局长4人。下设事业单位明山区发展改革服务中心，副科级单位，编制10人，副科1人。

第二部分 明山区发改局2025年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，明山区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算219.61万元，包括：

1.财政拨款收入219.61万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

（二）支出预算219.61万元，包括：

1.基本支出138.11万元；

2.项目支出81.5万元；

二、部门管理专项资金情况

2025年，发改局单位专项资金共 12 个，涉及资金81.5万元。其中：沈阳现代化都市圈发展规划工作经费项目 1 万元；江苏省泰州市--辽宁省本溪市对口合作工作经费项目 2 万元；新疆托里县托里镇-辽宁本溪市明山区对口合作经费项目 30 万元；发改事务经费项目 5 万元；印刷费项目 10 万元；发改局临时工工资项目 5.5 万元；项目可研编制及重大项目评审前期费用工作经费 项目 10 万元；管道保护专项经费项目 1 万元;全区国防动员工作经费项目 5 万元；外出活动经费项目 1 万元;代理记账费项目 1 万元；十五五规划编制工作经费项目 10 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年明山区发改局机关运行经费预算为138.11万元，主要包括人员工资福利支出、办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

四、政府采购情况

2025年明山区发改局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，明山区发改局一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

六、国有资产占用情况

2025年，明山区发改局年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025年，明山区发改局应编制部门 （单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的其他运转类项目共 12 个，实际编制绩效目标的其他运转类项目共 12 个，涉及资金 81.5 万元，编制其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 明山区发改局部门预算批复表

发改局单位预算批复表（部门批复单位）.xlsx