明山区人民政府

目    录

第一部分   明山区明山街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   明山区明山街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2025年明山区明山街道办事处部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 明山区明山街道办事处概况

（一）贯彻执行国家的法律、法规和人民政府的决定、命令、决议。

（二）依法指导支持社区居委会工作，加强社区居委会基层民主政治建设，提高其自治能力，发挥其自治作用。

（三）负责制定和实施本辖区的社区建设发展规划、发展社区服务设施、合理配置和利用社区服务资源，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业、做好社会援助、社会保险服务等社会劳动保障服务工作。

（四）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的监督管理工作，落实门前“三包”责任制；组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动；配合城市建设和管理部门对本辖区的违法建筑、违法占用道路、环境污染进行整治；对小区物业管理进行指导和监督检查。

（五）负责本辖区社会治安综合治理工作；开展法制宣传教育；加强对外来人口的管理；做好“两劳”释放人员的帮教转化和社区民事纠纷调解工作，确保辖区稳定。

（六）负责本辖区的人口与计划生育工作。

（七）为辖区经济发展创造良好环境，负责本辖区的经济发展和管理工作；搞好辖区民营经济和街道经济统计及其它各类统计工作。

（八）负责做好本辖区文艺体育工作，组织开展丰富多彩的文化、体育活动，开展科普知识教育。

（九）负责本辖区的殡葬管理、社会救济和拥军优属工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（十）负责本辖区人民武装、民兵预备役、征兵、国防教育、人民防空工作；配合做好防灾救灾工作。

（十一）负责做好本辖区人民群众的来信来访工作。

（十二）完成上级领导和部门交办的各项工作任务。

第二部分 明山区明山街道办事处2025年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，明山区明山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算285.84万元，包括：

1.财政拨款收入285.84万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

（二）支出预算285.84万元，包括：

1.基本支出209.54万元；

2.项目支出76.3万元；

二、部门管理专项资金情况

2025年，明山街道办事处专项资金共 9个，涉及资金76.3万元。其中：明山办事处防火防汛0.5万元；明山办事处维稳30万元；明山办事处临时工工资10.8万元；明山办事处计生工作者补贴0.9万元；明山办事处煤气水电费2.1万元；明山办事处办公人员伙食费11万元；明山办事处创城经费10万元；办公经费（办公经费) 10万元；代理记账费1万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年明山区明山街道办事处机关运行经费预算为209.54万元，主要包括人员工资福利支出、办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

四、政府采购情况

2025年明山区明山街道办事处安排政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，明山区明山街道办事处一般公共预算安排“三公”经费预算为1.8万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费1.8万元。

六、国有资产占用情况

2025年，明山区明山街道办事处年初预算购置车辆 0 台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025年，明山区明山街道办事处应编制部门 （单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的其他运转类项目共 9 个，实际编制绩效目标的其他运转类项目共 9 个，涉及资金 76.3万元，编制其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 明山区明山街道办事处预算批复表

明山办事处单位预算批复表.xlsx