明山区人民政府

目    录

第一部分   明山区牛心台街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   明山区牛心台街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2025年明山区牛心台街道办事处部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 明山区牛心台街道办事处概况

一、主要职责

( 一)在明山区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内地区性、社会性、群众性工作。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，发展街道经济，为街道经济组织提供信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

（三）负责街道辖区内环境卫生、环境保护、城镇建设等监督、管理、服务工作。

（四）负责街道辖区内社会治安综合治理，依照有关规定做好人民调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、人口普查、民兵预备役、征兵、社区文化、科普、体育、教育等工作;负责街道辖区内社区建设和服务工作，开展社区服务，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业。

( 六)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、农村合作医疗、社区医疗等工作，保障居民的合法权益。

（七）指导和帮助村委会、社区居委会搞好组织建设和制度建设，促进村委会、居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用，加强精神文明建设，大力开展社会主义和谐社会建设。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震等抢险救灾工作。

（九）贯彻执行上级对农业和农村工作的方针、政策、法律、法规，负责拟订全街道农业、农经工作规划;检查、指导全街道农经和村级财务工作;合理开发利用和保护水土资源，提高土地利用率;抓好防洪、抗旱工作;推广农业新技术和农业机械化;大力发展畜牧业、养殖业和种植业。

（十）及时向本溪市、明山区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人大、政协议(提)案和人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

   牛心台街道办事处包括行政7个综合办事机构、综合事务服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（动植物疫病防控中心）两个事业单位，所辖三村三社区。

第二部分 明山区牛心台街道办事处2025年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，明山区牛心台街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算773.72万元，包括：

1.财政拨款收入773.72万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

（二）支出预算773.72万元，包括：

1.基本支出310.79万元；

2.项目支出462.93万元；

二、部门管理专项资金情况

2025年，牛心台街道办事处单位专项资金共 20 个，涉及资金462.93万元。其中：对村民委员会和村党支部的补助项目 66 万元； 对农村集体经济组织的补助项目 15 万元;铁路小区供水并网项目日常运行维护费项目20万元；水利防汛抗旱经费项目0.5万元；城管保洁经费项目68万元；闭坑矿山治理恢复工程项目20万元；财政事务费项目1万元；长期聘用人员及临时工经费项目74.4万元；办公人员伙食费项目23万元；机关办公楼日常维护费项目10万元；机关办公楼水电费、宽带费、电话费项目13万元；信访事务费项目50万元；下牛村地质灾害临时避险租房费项目4.32万元；卧三线占地补偿款项目1.2万元；城乡公共卫生运行维护项目30万元；辖区老旧弃管楼日常维护经费项目18万元；农村环境工作经费项目30万元；“散煤替代”治理项目经费项目8万元；计生专干补贴项目0.51万元；相关业务经费项目10万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年明山区牛心台街道办事处机关运行经费预算为310.79万元，主要包括人员工资福利支出、办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

四、政府采购情况

2025年明山区牛心台街道办事处安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，明山区牛心台街道办事处一般公共预算安排“三公”经费预算为3.6万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车运行维护费3.6万元。

六、国有资产占用情况

2025年，明山区牛心台街道办事处年初预算购置车辆 0台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025年，明山区牛心台街道办事处应编制部门 （单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的其他运转类项目共 20 个，实际编制绩效目标的其他运转类项目共 20个，涉及资金 462.93 万元，编制其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 明山区牛心台街道办事处部门预算批复表

牛心台街道办事处单位预算批复表（部门批复单位）.xlsx