明山区人民政府

区财政局局长  李春忱

各位代表：
        我受区人民政府的委托，向大会作关于明山区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志们提出意见。
一、关于2014年财政预算执行情况
 2014年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的法律监督和区政协的民主监督下，全区财税部门深入贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神，努力克服经济下行压力，攻坚克难，砥砺奋进，有序推进财政改革，狠抓财源建设，优化收支结构，着力改善民生，强化监管职能，全年财政收支执行情况总体良好，有效促进了经济社会持续健康发展。
（一）财政收入
经区八届人大第十三次常委会议调整的2014年公共财政预算收入为127700万元，预计到年底，公共财政预算收入完成127700万元，增长3.0%。其中：税收收入完成106692万元，增长2.9%；非税收入完成21008万元，增长3.3%。
（二）财政支出
经区八届人大第十三次常委会议调整的公共财政预算支出为113600万元，预计到年底，财政支出完成113600万元，下降3.0%。
主要支出项目预计完成情况：一般公共服务支出45000万元，下降8.55%；国防支出50万元，下降45.05%；公共安全支出3200万元，下降52.37%；教育支出18200万元，增长0.36%；科学技术支出2200万元，增长6.28%；文化体育与传媒支出900万元，下降61.09%；社会保障和就业支出7000万元，增长14.06%；医疗卫生与计划生育支出2200万元，下降22.83%；节能环保支出1200万元，下降2.76%；城乡社区事务支出28130万元，增长27.74%；农林水事务支出5000万元，增长3.43%；交通运输支出320万元，下降67.28%；资源勘探电力信息等事务支出200万元，下降63.9%。
（三）政府性基金收支情况
经区八届人大第十三次常委会议调整的2014年政府性基金预算收入为1300万元，预计到年底完成1300万元，下降87.13%；经区八届人大第十三次常委会议调整的2014年政府性基金预算支出为970万元，预计到年底完成970万元，下降80.96%。
（四）财政收支平衡情况
公共财政预算收支平衡情况：预计到年底，公共财政预算收入完成127700万元，增值税税收返还及原体制补助1500万元，所得税共享及省级收入基数返还2088万元，调整工资转移支付补助1049万元，税费改革转移支付补助448万元，其他一般性转移支付补助及调入资金1805万元，上级专项补助6500万元，收入总计为141090万元；公共财政预算支出113600万元，新体制上解19990万元，专项上解7500万元，支出总计为141090万元；收支相抵，当年公共财政预算收支平衡。
政府性基金预算收支平衡情况：预计到年底，政府性基金预算收入完成1300万元，上级专项补助300万元，收入总计为1600万元；政府性基金预算支出完成970万元，调出资金及上解支出630万元，支出总计为1600万元，收支相抵，当年政府性基金收支平衡。
上述预算执行数字为预计完成情况，在决算编制汇总后，还会有所调整。
二、关于2014年财政主要工作情况
2014年，全区财税部门积极应对困难和挑战，在“稳增长，调结构，促改革，惠民生”等方面充分发挥职能作用，保证了各项工作健康发展。
（一）抢抓机遇促转型，夯实税源发展基础
围绕区委、区政府中心工作，抢抓新一轮振兴东北发展的机遇，采取切实可行的措施，加快我区经济转型发展。一是推进工业经济转型升级。认真落实积极的财政政策，围绕节能环保、新能源等新兴产业，积极搭建项目扶持平台，争取政策和技改专项资金，切实解决企业遇到的实际困难和问题，推进企业优化结构、转型升级。二是全力支持重点项目建设。大力支持欧洲城、绿地中央广场等房地产项目健康发展。加大太子河经济开发区、汽车零部件产业园、汽车服务业产业园基础设施建设资金投入力度，加快推进各种平台建设，实现入驻企业抱团式发展。三是加快发展第三产业。充分发挥服务业政策的导向和促进作用，依托我区丰富的文化资源和地区优势，积极推动关东民俗文化街项目、辽东古镇项目，加快鑫城广场商业综合体、欧洲城商业内街建设等项目，扩大有效税源。
（二）多措并举保增长，着力壮大区级财力
完善收入征管体系，拓展财政增收渠道，促进经济增长与财政增收的良性互动。一是强化税收征管。坚持依法征收，大力整顿和规范税收秩序，认真做好欠税清缴工作。不断强化财税收入指标考核机制，加强部门协作，加大对重点行业、重点企业、重点项目税收的联合控管和资源共享，做到应收尽收。二是强化税源监控。密切关注收入进度，加强收入分析，查找增收潜力，认真开展稽查、评估、风险提醒等工作，有的放矢地协调组织收入工作。三是强化政府非税收入管理。规范政府非税收入收缴方式，加强收费票据的稽查、管理力度，强化行政事业性收费、政府性基金、各类国有资产的管理，完善考核机制，保证非税收入及时足额入库。
（三）优化支出谋发展，有力保障民生事业
围绕公共财政建设目标，不断优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是严格控制和压缩支出。严把支出关口，进一步规范和完善经费支出标准，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费支出进一步下降。二是建立健全财政结转结余资金定期清理机制。在科学安排增量资金的同时，进一步盘活各类财政存量资金，加强对结余资金的管理，更好地发挥财政资金的使用效益。三是不断加大民生支出投入。积极筹措资金，保证区政府确定的十件民生工程顺利实施。不断增加财政支农资金的投入，全年拨付支农资金5000万元。惠农补贴“一卡通”发放工作成效显著，确保了国家各项惠农政策的贯彻落实。安排资金8700万元，保证了各项社保支出和就业扶持政策落实到位。筹措资金1000万元保证了提高新型农村合作医疗财政补助标准政策的落实，投入资金613万元全力支持医药卫生体制改革。安排资金18200万元，全面落实教育专项资金，积极改善办学条件，促进教育事业均衡发展。投入资金4700万元，保障文体事业、信访、维稳、司法救助等资金的需求，促进全区各项事业的全面发展。
（四）完善制度抓创新，提升规范管理水平
不断加强制度建设，巩固财政改革成果，提升财政管理水平。一是硬化预算约束。认真执行预算，以零基预算为原则，保障基本需求，合理安排项目支出。加快资金拨付，特别是加快重大财政支出项目资金的预算执行进度。加强对预算支出的管理，建立预算绩效管理机制，强化预算执行力度，严格控制预算追加。二是提高国库集中支付效率。全区所有预算单位、财政专户全部纳入财政管理一体化平台，进一步完善国库集中支付运行机制，提高了预算指标管理水平、自动化程度和国库集中支付率。三是提高财政信息化建设水平。完善财政专网建设，整合“国库集中支付”、“一卡通”等业务系统，实现财政网络一体化建设，有效节约资源，提高财政信息的安全性。
（五）强化监管促规范，提高资金使用效益
充分发挥财政监督职能作用，不断规范财务收支管理，确保财政资金安全性和使用效益。一是加大资金监督检查力度。开展民生专项资金监督检查，强化跟踪监管机制。深入开展“小金库”专项治理工作,严肃财经纪律。二是规范公共资源交易行为。区范围内使用国有资金的建设工程招投标、政府采购、国有土地使用权出让等活动，全部通过市公共资源交易平台操作，规范交易行为，节约财政资金。三是规范政府债务管理。制定出台了《本溪市明山区政府偿债准备金管理暂行办法》，办理了土地储备机构融资规模控制卡，对存量债务进行了清理和甄别，切实加强债务管理。四是强化对国有资产的管理。稳步推进公务用车改革，率先在全市对超标、超编车辆予以公开拍卖，处置收入230万元全部上缴国库。五是基层财政规范化管理工作得到加强。强力推进基层财政规范化建设，高台子办事处、卧龙办事处财政所在全省乡镇财政规范化建设工作绩效评价中分别被评为4A和3A级。
各位代表，2014年预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些不容忽视的矛盾和问题。一是税收难度加大。受宏观经济下行、房地产市场增长乏力等影响，骨干税源缩减，税收收入平稳增长的难度不断增加。二是可支配财力很难实现持续增长，而刚性支出有增无减，收支矛盾十分突出。落实预算执行中各项惠民政策、支持各项改革、推进结构调整、稳定经济增长等都需要增加大量支出，财政收支矛盾比以往任何时候都更加突出。三是预算编制不够细化。预算编制不够科学精细，预算支出特别是项目支出的标准体系不够健全，财政资金使用效益有的还不高等等，这些都需要我们在今后的工作中认真研究，采取有力措施，加大力度予以解决。
三、关于2015年财政预算（草案）
2015年是“十二五”规划的收官之年，更是“十三五”规划的谋划之年，结合实际情况，2015年明山区财政工作指导思想是：以党的十八届三中、四中全会精神为指导，坚持稳中求进工作总基调，以加强财政收支管理为主线，以深化各项财政改革为突破口，全面贯彻区委、区政府各项工作部署，进一步坚定信心，统筹“稳增长、调结构、促改革、惠民生”，充分发挥财政职能作用，着力提升财政收入质量，着力优化财政支出结构，着力加强基本公共服务体系建设，切实提高经济发展质量和效益，加快建设美丽幸福和谐新明山的进程。
根据上述指导思想，我区2015年收支预算（草案）安排情况如下：
（一）财政收入
公共财政预算收入安排134100万元，增长5.0%。其中：税收收入安排116300万元，增长4.1%；非税收入安排17800万元，增长11.3%。
（二）财政支出
公共财政预算支出安排119600万元，增长5.0%。主要支出项目安排情况：
一般公共服务支出45000万元，与上年持平；国防支出38万元，下降24%；公共安全支出4211万元，增长31.59%；教育支出18500万元，增长1.65%；科学技术支出2235万元，增长1.59%；文化体育与传媒支出3227万元，增长258.56%；社会保障和就业支出9691万元，增长38.44%；医疗卫生与计划生育支出1595万元，下降27.5%；节能环保支出203万元，下降83.08%；城乡社区事务支出23638万元，下降15.97%；农林水事务支出5015万元，增长0.3%；交通运输支出144万元，下降55%；资源勘探信息等支出603万元，增长201.5%；商业服务业等支出2000万元；预备费3500万元，增长75%。
（三）政府性基金预算收支
    全年政府性基金预算收入安排10600万元，增长715.38%。其中：地方教育附加收入580万元，育林基金收入20万元，国有土地收益基金收入400万元，农业土地开发资金收入100万元，土地出让价款收入9200万元，教育资金收入150万元，农田水利建设资金收入150万元；政府性基金预算支出安排9520万元，增长881.44%。其中：征地和拆迁补偿支出4090万元，城市建设支出100万元，补助被征地农民支出70万元，教育资金安排的支出120万元，农田水利建设资金安排的支出120万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出（基础设施建设费）5000万元，育林基金支出20万元。
（四）财政收支平衡情况
公共财政预算收支平衡情况：全年公共财政预算收入安排134100万元，上级财政补助收入12385万元，收入总计为146485万元；公共财政预算支出安排119600万元，新体制上解19385万元，专项上解支出7500万元，支出总计为146485万元，收支相抵，当年公共财政预算收支平衡。
政府性基金预算收支平衡情况：全年政府性基金预算收入安排10600万元，不计上级专项补助收入，收入总计为10600万元；政府性基金预算支出安排9520万元，上解支出1080万元，支出总计为10600万元，收支相抵，当年政府性基金收支平衡。
四、关于2015年财政主要工作
2015年，我们将按照区委、区政府的决策部署，根据区八届人大三次会议有关决议的要求，认清形势，把握时局，统筹做好财政工作，为全面完成2015年的各项预算任务，我们将重点做好以下六方面工作。
（一）实施积极财政政策，稳定区域经济增长
加强财政政策、资金的激励引导，促进各类资本协同发展，特别是安排工业技改、服务业发展、文化旅游等专项发展资金，推动经济发展方式转变，提升经济综合实力。一是加快推进工业经济实施创新驱动。放大财政支持经济发展的作用，支持创新产业建设，引导新兴产业向我区集聚发展。提升企业扶持政策的有效性，继续推进中钢研新材料、中电投、山水水泥等重点工业项目建成投产。二是加快服务业发展。进一步优化服务业发展环境，引导资金支持方向，促进现代服务业与汽车产业园融合发展。规范房地产秩序，促进房地产业健康发展。发挥区位优势，大力推动关东民俗文化街项目、辽东古镇项目等建设。三是继续加快推进“一区两园”建设。不断增加“一区两园”基础设施建设资金投入，促进工业产业集群和服务业集群的发展，培育新的经济增长点。
（二）加强预算管理监控，规范财政预算执行
严格落实新《预算法》，做到预算编制精细化、透明化，确保内容完整，加强预算管理监控，提高资金使用效益。一是健全政府预算体系。进一步强化一般公共预算、政府性基金预算统筹和衔接，特别是国有土地出让收入净收益统筹用于基础设施建设。二是提高公共财政预算编制水平。按照新《预算法》要求，围绕重点工作，积极创新预算编制改革措施，认真、科学、准确测算支出需求，切实增强部门预算的严肃性和约束性。三是细化部门预算。坚持零基预算、细化预算等原则，科学编制部门收支计划，将“三公”经费、会议费、培训费支出全部纳入预算，单独列示。四是加强预算执行。严格预算公开制度，硬化预算支出约束，预算一经批准，原则上不得调整，执行中不得随意突破。坚持民生优先，集中财力办大事，保证区委、区政府各项决策部署的落实。
（三）强化增收节支观念，实现工作提质增效
依法加大组织收入力度，进一步改善财政收入质量，优化支出结构。一是多措并举抓收入。强化税收收入征管，千方百计挖掘税源，拓展财政增收渠道。加强对财税收入的督查、监控，强化对行业和税种的管理，要采取得力措施确保“五大主体税种”持续稳定增长。强化非税收入征收，完善征管办法，严格执行收支两条线管理规定，做到应缴尽缴。抢抓国务院出台《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》的机遇，积极争取上级财力支持，最大限度地争取转移支付资金和专项资金。二是优化结构保支出。从严控制一般性支出，严格控制“三公经费”支出，在保工资、保运转、保稳定的基础上，优先保证财力向民生领域倾斜，向迫切需要的领域倾斜，确保项目建设顺利推进。三是严格预算促管理。严格执行人大批准的预算。严格控制政府投资类项目，健全项目库体系，有效管控项目经费执行。完善国库集中支付制度改革，进一步增强财政的筹资理财功能。
（四）完善民生保障体系，打造群众满意财政
认真贯彻民生财政导向，进一步加大保障力度，全力推动民生实事工作，确保人民生活进一步改善，促进社会和谐。一是积极落实财政强农惠农政策。加大资金投入，用足用活农村财政奖补政策，确保农业生产能力进一步提升，农民收入稳定增长。二是切实加大财政教育投入。深化教育体制综合改革，加强教育项目支出效益综合监督评价，完善财政投入机制和扶持方式。三是推进医药卫生体制综合改革。完善城乡医疗救助制度，加强对基本医疗保障制度基金、医改专项资金、城乡居民医保基金的监管，确保资金安全、高效。四是推动文体事业快速发展。加大财政文体投入力度，着力构建公共文体服务体系，提高公共文体服务效能。五是着力支持和促进社会治理创新。持续加大信访、维稳资金投入力度，加强以食品药品安全监管、安全生产管理和社会治安防控为重点的公共安全体系建设，不断增强社会发展活力。
（五）加大财政监督力度，提高服务保障水平
充分发挥监管职责，全面推进财政工作规范化建设，确保财政政策落到实处。一是稳步推进财政预决算公开。坚持公开与管理同步，推进政府及各部门预决算信息公开的制度化、规范化，扩大公开的范围，细化公开的内容，自觉接受人民群众和社会舆论的监督。二是强化政府采购行为。规范政府采购行为和工作流程，完善审批程序，强化对采购过程的事前事中和事后的全过程监管，坚决杜绝各种违法违纪行为的发生。三是进一步规范国有资产管理。加强国有资产管理制度建设，优化升级行政事业单位资产管理信息系统，实现对行政事业单位资产的动态监管，严格执行国有资产处置程序，提高资产使用效益。全面完成行政单位公务用车改革。四是加强政府债务管理。着力加强制度建设，夯实基础管理工作，完善地方性政府债务管理机制，切实强化对债务的源头规范、动态监管和风险预警，有效防范债务风险。
（六）推进队伍作风建设，提高财政机关形象
面对当前经济发展的新常态，全体财政干部要主动学习、提高本领，科学认识新常态，努力适应新常态。要加强调查研究，清醒认识“三期”叠加的阶段性特征，把握经济发展规律，向全面改革要动力、向结构调整要助力、向民生改善要潜力，突出调结构、转方式，突出创新发展、转型发展、多元发展，突出提升发展的质量和效益。以新作为应对新常态，要在“稳增长、促改革、调结构、惠民生”等方面付出努力、有所作为。同时，按照党的群众路线教育实践活动的要求，不断强化党性党风党纪教育，加强作风建设，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。
各位代表，完成2015年财政工作任务艰巨，责任重大。让我们在区委、区政府的正确领导下，把握经济转型升级契机，创新工作方式方法，进一步发挥财政职能作用，扎实做好各项财政工作，为推进明山经济社会持续健康发展，为加快建设美丽幸福和谐新明山做出新的更大的贡献！
谢谢！